Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2024	Tlmiace sluchádla UA žiak	25,90	s DPH		11.04.2024	Matúš karabim - Hudobné centrum		12.04.2024
	Faktúra	80240071	Tepelná energia	1 783,50	s DPH		08.04.2024	COM-therm Bratislava		08.04.2024
	Faktúra	224004684	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		08.04.2024	CMT Group		08.04.2024
	Faktúra	8346894412	Mobil	81,97	s DPH		08.04.2024	Slovak Telekom		08.04.2024
	Faktúra	202400078	Čistiace prostriedky	175,01	s DPH		08.04.2024	KF-STAV, s.r.o.		08.04.2024
	Faktúra	FV-1/2024	Posedenie Deň učiteľov	250,00	s DPH		28.03.2024	PLATZ, s. r. o.		08.04.2024
	Objednávka	10/2024	Posedenie Deň učiteľov	250,00	s DPH		27.03.2024	PLATZ reštaurácia		12.04.2024
	Objednávka	9/2024	Elektronické stravné poukážky		s DPH		27.03.2024	Up Déjeuner, s. r. o.		12.04.2024
	Faktúra	20240301	Stravné zamestnancov	429,00	s DPH		27.03.2024	ZŠ, Komenského 3, Komárno		08.04.2024
	Faktúra	ZF7411005094	Elektronické stravné poukážky	288,00	s DPH		27.03.2024	Up Déjeuner, s. r. o.		08.04.2024
	Faktúra	1620223143/2024	Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	101,20	s DPH		25.03.2024	Mesto Komárno		26.03.2024
	Faktúra	FA1-240078	Vyhotovenie registratúrneho poriadku a plánu	99,00	s DPH		25.03.2024	Bezpex, s. r. o.		26.03.2024
	Objednávka	8/2024	Čistiace prostriedky	175,01	s DPH		21.03.2024	KF-STAV, s.r.o.		26.03.2024
	Faktúra	9124001741	EduPage Egovernment	96,00	s DPH		20.03.2024	aSc supplied, s.r.o.		26.03.2024
	Objednávka	7/2024	Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu	99,00	s DPH		18.03.2024	Bezpex, s. r. o.		26.03.2024
	Faktúra	20240231	Vyúčtovanie tepelná energia	339,49	s DPH		14.03.2024	COM-therm Bratislava		15.03.2024
	Faktúra	202402907	Vodné, stočné	504,96	s DPH		13.03.2024	KOMVaK Komárno		15.03.2024
	Faktúra	2240021	Rozvoz stravy	99,54	s DPH		13.03.2024	Comorra Servis Komárno		15.03.2024
	Faktúra	8345095475	Mobil+internet	100,08	s DPH		11.03.2024	Slovak Telekom		15.03.2024
	Faktúra	80240052	Tepelná energia	1 904,80	s DPH		11.03.2024	COM-therm Bratislava		15.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1464