Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 41170740 Rozvoz stravy 66,36 s DPH 10.03.2017 COMORRA Servis 13.10.2017
Faktúra 2381054560 Mobil riaditeľky 13,10 s DPH 10.03.2017 Orange Slovensko 13.10.2017
Faktúra 7141003272 Elektrická energia- nedoplatok 1,45 s DPH 13.03.2017 ZSE Energia 13.10.2017
Faktúra 3413574863 Mobily CŠPP a Ek. oddelenie 27,58 s DPH 13.03.2017 Slovak Telekom 13.10.2017
Faktúra 7160905289 Elektrická energia 140,72 s DPH 13.03.2017 ZSE Energia 13.10.2017
Faktúra 2017024 Toner -PaM,Kopírka 21,60 s DPH 14.03.2017 Tibor Bögi 13.10.2017
Faktúra 4170010 Stravné žiakov 83,38 s DPH 15.03.2017 Mesto Komárno 13.10.2017
Faktúra 201704388 Vodné stočné 254,26 s DPH 15.03.2017 KOMVaK 13.10.2017
Faktúra 20170232 Tepelná energia-vyúčtovanie 1 793,38 s DPH 17.03.2017 COM-therm 13.10.2017
Faktúra 80170047 Tepelná energia 1 517,59 s DPH 17.03.2017 COM-therm 13.10.2017
Faktúra FV 201704 Advokátske služby 120,00 s DPH 20.03.2017 JUDr.J.Karabinošová 13.10.2017
Faktúra 3337001881 Poistenie budovy a zariadenia 221,30 s DPH 24.03.2017 UNIQA poisťovňa a.s. 13.10.2017
Faktúra 2017034 Obnova tonera- CŠPP 20,70 s DPH 27.03.2017 Tibor Bögi 13.10.2017
Faktúra 3337001881 Poistenie budovy - výzva 224,12 s DPH 27.03.2017 UNIQA poisťovňa a.s. 13.10.2017
Faktúra 2017 003 Deň učiteľov, obed 200,00 s DPH 31.03.2017 Hajabácsová Mária 13.10.2017
Faktúra 03 2017 Jednotný prídel do sociálneho fondu 203,90 s DPH 03.04.2017 Spojená škola 13.10.2017
Faktúra 201706890 Zrážky 59,84 s DPH 03.04.2017 KOMVaK 13.10.2017
Faktúra 9795022813 Telefón a internet 67,02 s DPH 07.04.2017 Slovak Telekom 13.10.2017
Faktúra 2385467305 Mobil riaditeľky 13,10 s DPH 10.04.2017 Orange Slovensko 13.10.2017
Faktúra 4170019 Stravné žiakov 218,24 s DPH 10.04.2017 Mesto Komárno 13.10.2017
zobrazené záznamy: 141-160/1770