|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
121881
|
Sedacie vaky SNOEZELEN
|
198,00 |
s DPH |
47/2021
|
17.12.2021 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
Obnova tonerov
|
174,68 |
s DPH |
53/2021
|
22.12.2021 |
Tibor Bögi,BGnet, s.r.o. |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1131115737
|
Kultivátor
|
369,79 |
s DPH |
52/2021
|
21.12.2001 |
Oto Hroba STEPS Nitra |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/452
|
Nábytok
|
1 287,60 |
s DPH |
51/2021
|
20.12.2021 |
Alex nábytok, s.r.o. |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100876
|
Elektrospotrebiče
|
517,00 |
s DPH |
50/2021
|
20.12.2021 |
Ondrej Šeben ŠEKO shop |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1210663
|
Rozvoz stravy
|
61,62 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Comorra Servis Komárno |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7K917101201221100540
|
Nábytok SNOEZELEN
|
312,99 |
s DPH |
49/2021
|
20.12.2021 |
JYSK s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zariadenie SNOEZELEN
|
130,40 |
s DPH |
48/2021
|
20.12.2021 |
Alza cz, a.s. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021161
|
Obnova toneru
|
16,00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Tibor Bögi, Komárno |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1131115737
|
Kultivátor
|
369,79 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Oto Hrob STEPS NITRA |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
Elektroinštalačné práce
|
480,00 |
s DPH |
46/2021
|
16.12.2021 |
K. Mézes - M INSTAL |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211778
|
Príslušenstvo k umývačke riadu
|
504,00 |
s DPH |
45/2021
|
16.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211777
|
Umývačka riadu
|
1 410,48 |
s DPH |
45/2021
|
16.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202106039
|
Maňušky ŠMŠ
|
89,46 |
s DPH |
33/2021
|
15.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211201
|
Stravné zamestnancov
|
408,80 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
80210364
|
Tepelná energia
|
1 418,33 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
COM-therm Bratislava |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21775782
|
Koberec SNOEZELEN
|
333,05 |
s DPH |
43/2021
|
15.12.2021 |
INTERIÉR INVEST |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F1046/2021
|
Pomôcky SNOEZELEN
|
526,65 |
s DPH |
44/2021
|
15.12.2021 |
3lobit, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1121158909
|
Knihy ŠMŠ
|
61,55 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Libristo Media, s.r.o. (najlacnejsie-knihy.sk) |
03.12.2021 |
03.01.2022 |