|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8211014986
|
Mobil, internet
|
72,50 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
095/ZSG/2022
|
Školenie tlakové nádoby (školník)
|
55,00 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
ZSEMGAS - F. Zsemlovics |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
Čistenie kobercov
|
182,40 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
Arpád Szapu |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/161
|
Piesok ŠMŠ (pieskovisko)
|
104,40 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
L. Juhász - TATRASPOL |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-011130
|
Obrusy
|
75,75 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Net distribution, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F522039313
|
Učebnice ŠZŠ
|
849,50 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2407038117
|
Doplatok poistné budova
|
11,48 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
80220235
|
Tepelná energia
|
394,76 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
COM-therm, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311190605
|
Mobil CŠPP
|
13,49 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7201029680
|
Elektrická energia
|
103,67 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22/315
|
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny
|
346,20 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
GRD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22301762
|
Pomôcky UA žiak
|
160,60 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F52203588
|
Školské potreby UA žiak
|
39,77 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220220426
|
Didaktické pomôcky
|
564,00 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Baibal, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovacie poukážky
|
2 015,54 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia
|
150,80 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00865
|
Revízia telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
80220200
|
Tepelná energia
|
394,76 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
COM-therm, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1620158999
|
Odvoz komunálneho odpadu 2. splátka
|
63,25 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
29.08.2022 |