|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1210627
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Comorra Servis Komárno |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211778
|
Príslušenstvo k umývačke riadu
|
504,00 |
s DPH |
45/2021
|
16.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211777
|
Umývačka riadu
|
1 410,48 |
s DPH |
45/2021
|
16.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202106039
|
Maňušky ŠMŠ
|
89,46 |
s DPH |
33/2021
|
15.12.2021 |
Maquita s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211201
|
Stravné zamestnancov
|
408,80 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
80210364
|
Tepelná energia
|
1 418,33 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
COM-therm Bratislava |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21775782
|
Koberec SNOEZELEN
|
333,05 |
s DPH |
43/2021
|
15.12.2021 |
INTERIÉR INVEST |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F1046/2021
|
Pomôcky SNOEZELEN
|
526,65 |
s DPH |
44/2021
|
15.12.2021 |
3lobit, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11000449
|
Pomôcky SNOEZELEN
|
514,39 |
s DPH |
42/2021
|
13.12.2021 |
DiakoninO, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021161
|
Obnova toneru
|
16,00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Tibor Bögi, Komárno |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
721907863
|
Knihy ŠMŠ
|
41,31 |
s DPH |
32/2021
|
10.12.2021 |
Svojtka and co. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295664507
|
Mobil CŠPP
|
15,01 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21083618
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
CMT Group |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210500
|
Dezinfekčné prostriedky
|
570,00 |
s DPH |
41/2021
|
07.12.2021 |
pretože TRIPSY s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295493106
|
Mobil, internet
|
71,62 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7131744058
|
El. energia
|
153,13 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
ZSE Energia Bratislava |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
320,00 |
s DPH |
40/2021
|
03.12.2021 |
Tomáš Kiss - Public Health consulting |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
Elektroinštalačné práce
|
480,00 |
s DPH |
46/2021
|
16.12.2021 |
K. Mézes - M INSTAL |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121881
|
Sedacie vaky SNOEZELEN
|
198,00 |
s DPH |
47/2021
|
17.12.2021 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
|
20.12.2021 |