|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22kdi00865
|
Revízia telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311190605
|
Mobil CŠPP
|
13,49 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7201029680
|
Elektrická energia
|
103,67 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
ZSE Energia, a.s |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8211014986
|
Mobil, internet
|
72,50 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22/315
|
Odborná prehliadka schodiskovej plošiny
|
346,20 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
GRD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
F52203588
|
Školské potreby UA žiak
|
39,77 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220220426
|
Didaktické pomôcky
|
564,00 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Baibal, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovacie poukážky
|
2 015,54 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia
|
150,80 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
80220200
|
Tepelná energia
|
394,76 |
s DPH |
|
13.07.2022 |
COM-therm, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2407038117
|
Doplatok poistné budova
|
11,48 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1620158999
|
Odvoz komunálneho odpadu 2. splátka
|
63,25 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220085
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
COMORRA SERVIS |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309497184
|
Mobil CŠPP
|
14,14 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Časopisy ŠMŠ
|
41,51 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22074047
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7201021129
|
Elektrická energia
|
151,24 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
ZSE Energia, a.s |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309138120
|
Mobil, internet
|
74,11 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3400220359
|
Knihy
|
97,57 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
|
29.08.2022 |