Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
Faktúra 7171361202 El. energia 167,60 s DPH 07.12.2022 ZSE Energia Bratislava 04.01.2023
Faktúra 220104995 Toaletný papier 154,76 s DPH 19.12.2022 Lamitec spol. s.r.o. 04.01.2023
Faktúra Kuchynská linka - rekonštr. cvičnej kuchynky 731,20 s DPH 16.12.2022 Mall SK 04.01.2023
Faktúra 142200168 PC zostava PaM 900,59 s DPH 16.12.2022 H. Sonnenschein - ITSK 04.01.2023
Faktúra 222000526 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 16.12.2022 CMT Group 04.01.2023
Faktúra SK49361 Hračky ŠMŠ 119,82 s DPH 16.12.2022 Babymall.sk - Levron s.r.o. 04.01.2023
Faktúra 80220375 Tepelná energia 1 407,56 s DPH 12.12.2022 COM-therm Bratislava 04.01.2023
Faktúra 8318546417 Mobil CŠPP 14,12 s DPH 12.12.2022 Slovak Telekom 04.01.2023
Faktúra 2220161 Rozvoz stravy 11/2022 94,80 s DPH 08.12.2022 Comorra Servis Komárno 04.01.2023
Faktúra 390001622 Nákupné poukážky 570,00 s DPH 07.12.2022 Kaufland SR 04.01.2023
Faktúra 8318368368 Mobil+internet 72,42 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom 04.01.2023
Faktúra Školenie dane PaM 69,00 s DPH 22.12.2022 Domena consulting 4YOU, s. r. o. 04.01.2023
Faktúra 20220029 Revízia bleskozvodu 153,00 s DPH 01.12.2022 K. Mézes - M INSTAL 04.01.2023
Faktúra 2281000637 Hračky a didakt. pomôcky 435,70 s DPH 29.11.2022 EDUPoint s.r.o. 04.01.2023
Faktúra 38022125623 Kniha + plyšová hračka Macko uško 89,80 s DPH 29.11.2022 Panta Rhei s.r.o. 04.01.2023
Faktúra 5221796 Stavebnica tehličky ŠMŠ 165,00 s DPH 29.11.2022 Atrix Design s.r.o. 04.01.2023
Faktúra 20221101 Stravné zamestnanci 11/22 763,20 s DPH 23.11.2022 ZŠ, Komenského 3, Komárno 04.01.2023
Faktúra 220800268 Dvojkočík športový ŠMŠ 1 069,00 s DPH 16.11.2022 WAKAMA s.r.o. 20.11.2022
Faktúra 22077157 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 15.11.2022 CMT Group, s.r.o. 20.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1941