|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1620158999/2022
|
Odvoz komunálneho odpadu 3. a 4. splátka
|
126,50 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
80220340
|
Tepelná energia
|
939,37 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
COM-therm, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316709060
|
Mobil CŠPP
|
14,12 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7181257930
|
Elektrická energia
|
162,85 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316533032
|
Mobil, internet
|
72,79 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA024393
|
Štátna vlajka, vlajka EÚ
|
76,20 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221001
|
Stravné zamestnanci
|
780,48 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
ZŠ J. A. Komenského |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
29ED/9/10/2022
|
Zľava na tovar
|
-2,60 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Merkury shop s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220086084
|
Papierové utierky
|
80,68 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Lamitec spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221918
|
Revízia hasiacich prístrojov a hadíc
|
332,16 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Pyrokom, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
80220305
|
Tepelná energia
|
623,15 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
COM-therm, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22077157
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
15.11.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22076330
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
CMT Group, s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314874203
|
Mobil CŠPP
|
13,98 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2220128
|
Rozvoz stravy 09/2022
|
90,06 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7161439852
|
El. energia
|
156,70 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004756
|
aSc agenda komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
asc supplied |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314696631
|
Mobil+internet
|
73,22 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200157
|
Čistiace prostriedky
|
125,75 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2022 |