Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
Faktúra 202200049 Čistiace prostriedky 60,16 s DPH 25.04.2022 KF-STAV, s.r.o. 10.05.2022
Faktúra 20220501 Stravné zamestnanci 05/2022 686,00 s DPH 25.05.2022 ZŠ J. A. Komenského 29.08.2022
Faktúra 2220046 Rozvoz stravy 80,58 s DPH 17.05.2022 ZŠ, Komenského 3, Komárno 20.05.2022
Faktúra 80220130 Tepelná energia 1 137,89 s DPH 12.05.2022 COM-therm Bratislava 20.05.2022
Faktúra 22072516 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 12.05.2022 CMT Group 20.05.2022
Faktúra 8305602739 Mobil CŠPP 14,40 s DPH 10.05.2022 Slovak Telekom 10.05.2022
Faktúra 7220879576 El. energia 155,29 s DPH 09.05.2022 ZSE Energia Bratislava 10.05.2022
Faktúra 2220038 Oprava WC ŠMŠ - havária 117,18 s DPH 04.05.2022 Comorra Servis Komárno 10.05.2022
Faktúra 8305430781 Mobil+internet 71,25 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom 10.05.2022
Faktúra 20220401 Stravné zamestnanci 04/22 537,60 s DPH 21.04.2022 ZŠ, Komenského 3, Komárno 21.04.2022
Faktúra 2222203424 Tlačivá vysvedčenia 21,12 s DPH 01.06.2022 ŠEVT, a.s. 29.08.2022
Faktúra 22071818 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 12.04.2022 CMT Group 21.04.2022
Faktúra 80220095 Tepelná energia 1 635,95 s DPH 11.04.2022 COM-therm Bratislava 21.04.2022
Faktúra 8303745662 Mobil CŠPP 16,25 s DPH 11.04.2022 Slovak Telekom 11.04.2022
Faktúra 2220024 Rozvoz stravy 03/2022 90,06 s DPH 07.04.2022 Comorra Servis Komárno 11.04.2022
Faktúra 7151509797 El. energia 175,37 s DPH 07.04.2022 ZSE Energia Bratislava 11.04.2022
Faktúra 8303572770 Mobil+internet 71,25 s DPH 05.04.2022 Slovak Telekom 11.04.2022
Faktúra 2022033 Obnova tonerov 31,00 s DPH 31.03.2022 BG net. s.r.o. 11.04.2022
Faktúra 1620158999/2022 Odvoz smetí 1. splátka 63,25 s DPH 28.03.2022 Mesto Komárno 11.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1770