|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23kdi00716
|
Revízia telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330853622
|
Mobil+internet
|
86,17 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230218
|
Učebnice
|
391,25 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF712306343
|
Elektronické stravné poukážky
|
95,20 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
GGFS, s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
Obnova toneru
|
36,00 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
BG net. s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF 712306294
|
Elektronické stravné poukážky
|
817,60 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
GGFS, s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230601
|
Stravné zamestnancov
|
873,60 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VF230826
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
95,36 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
80230159
|
Tepelná energia
|
831,24 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101420896/2023
|
Pokuta za správny delikt
|
30,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Daňový úrad Nitra, pobočka Komárno |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230073
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
223005928
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
CMT Group |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7181319186
|
Elektrická energia
|
231,71 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7171409999
|
El. energia
|
263,47 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329079933
|
Mobil+internet
|
87,09 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230501
|
Stravné zamestnancov
|
858,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202303430
|
Logopedické plagáty
|
40,14 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
LadBix s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80230125
|
Tepelná energia
|
1 537,58 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223004907
|
Odvoz bioodpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
CMT Group |
|
05.06.2023 |