Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
Faktúra 202304001 Prenájo bowlingových dráh - Deň učiteľov 90,00 s DPH 05.04.2023 Bow Garden 21.04.2023
Faktúra 20230404 Stravné zamestnanci 04/23 643,50 s DPH 27.04.2023 ZŠ J. A Komenského 09.05.2023
Faktúra Elektronické stravné poukážky 43,20 s DPH 27.04.2023 GGFS, s.r.o. 09.05.2023
Faktúra Likvidácia poistnej zmluvy -69,00 s DPH 26.04.2023 Generali poisťovňa, Bratislava 09.05.2023
Faktúra 202306672 Aktualizačné vzdelávanie 300,00 s DPH 26.04.2023 RAABE 09.05.2023
Faktúra FO2223329 Zámková dlažba 307,20 s DPH 24.04.2023 KOREKT spol. s.r.o. 21.04.2023
Faktúra 80230092 Tepelná energia 2 317,00 s DPH 18.04.2023 COM-therm Bratislava 21.04.2023
Faktúra 2230041 Rozvoz stravy 03/2023 99,54 s DPH 18.04.2023 Comorra Servis Komárno 21.04.2023
Faktúra 7131885533 El. energia 307,80 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia Bratislava 21.04.2023
Faktúra 223003828 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 12.04.2023 CMT Group 21.04.2023
Faktúra 8325543558 Mobil+internet 81,52 s DPH 81,52 Slovak Telekom 21.04.2023
Faktúra 8327310953 Mobil+internet 87,40 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom 09.05.2023
Faktúra 202324 Plastové dvere dolné 1 600,00 s DPH 03.04.2023 SKS Stav s.r.o. 21.04.2023
Faktúra 230013479 Altánky Projekt TESCO 177,90 s DPH 31.03.2023 novynabytok.sk 21.04.2023
Faktúra 6206476169 Záhradný nábytok Projekt TESCO 733,50 s DPH 31.03.2022 Mall CZ 21.04.2023
Faktúra 432305098 Elektrionické stravné poukážky 124,20 s DPH 30.03.2023 GGFS. s.r.o. 21.04.2023
Faktúra 1620181275/2023 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 253,00 s DPH 30.03.2023 Mesto Komárno 21.04.2023
Faktúra 20230301 Stravné zamestnancov 920,40 s DPH 29.03.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 21.04.2023
Faktúra 223000545 Odvoz bioodpadu 14,40 s DPH 27.03.2023 CMT Group 21.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1688