Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
Faktúra 20230301 Stravné zamestnancov 920,40 s DPH 29.03.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 21.04.2023
Faktúra 7131885533 El. energia 307,80 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia Bratislava 21.04.2023
Faktúra 223003828 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 12.04.2023 CMT Group 21.04.2023
Faktúra 202304001 Prenájo bowlingových dráh - Deň učiteľov 90,00 s DPH 05.04.2023 Bow Garden 21.04.2023
Faktúra 8325543558 Mobil+internet 81,52 s DPH 81,52 Slovak Telekom 21.04.2023
Faktúra 202324 Plastové dvere dolné 1 600,00 s DPH 03.04.2023 SKS Stav s.r.o. 21.04.2023
Faktúra 230013479 Altánky Projekt TESCO 177,90 s DPH 31.03.2023 novynabytok.sk 21.04.2023
Faktúra 6206476169 Záhradný nábytok Projekt TESCO 733,50 s DPH 31.03.2022 Mall CZ 21.04.2023
Faktúra 432305098 Elektrionické stravné poukážky 124,20 s DPH 30.03.2023 GGFS. s.r.o. 21.04.2023
Faktúra 1620181275/2023 Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 253,00 s DPH 30.03.2023 Mesto Komárno 21.04.2023
Faktúra 223000545 Odvoz bioodpadu 14,40 s DPH 27.03.2023 CMT Group 21.04.2023
Faktúra 80230092 Tepelná energia 2 317,00 s DPH 18.04.2023 COM-therm Bratislava 21.04.2023
Faktúra 202304489 Vodné, stočné 408,22 s DPH 15.03.2023 KOMVaK Komárno 21.04.2023
Faktúra 20230025 Tepelná energia vyúčtovanie 560,74 s DPH 13.03.2023 COM-therm Bratislava 21.04.2023
Faktúra 80230057 Tepelná energia 2 759,24 s DPH 09.03.2023 COM-therm Bratislava 10.03.2023
Faktúra 2230025 Rozvoz stravy 02/2023 71,10 s DPH 09.03.2023 Comorra Servis Komárno 10.03.2023
Faktúra 7161473497 El. energia 274,42 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia Bratislava 10.03.2023
Faktúra 8323776181 Mobil+internet 72,25 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom 10.03.2023
Faktúra 223002623 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 06.03.2023 CMT Group 10.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1671