|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZF 7311014006
|
Elektronické stravné poukážky
|
100,80 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202320732
|
Vodné, stočné
|
551,93 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
KOMVaK Komárno |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207984
|
Školské tlačivá
|
37,25 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Ševt Banská Bystrica |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202313932
|
Učebnice ŠZŠ
|
443,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
RAABE |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230829
|
Učebnice ŠZŠ
|
539,95 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300182
|
Čistiace prostriedky
|
137,70 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230964
|
Toaletný papier
|
98,70 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
LOVITECH, s. r. o. |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7181332966
|
Elektrická energia
|
153,12 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80230262
|
Tepelná energia
|
456,60 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2407038117
|
Poistné budova
|
727,14 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334386367
|
Mobil+internet
|
89,17 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80230227
|
Tepelná energia
|
456,60 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230864
|
Učebnice ŠZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
212301578
|
Karburátor + nôž na kosačku
|
20,83 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
zatechservis.sk |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332616417
|
Mobil+internet
|
88,20 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7191203239
|
Elektrická energia
|
155,29 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23/163
|
Detské stoličky ŠMŠ
|
237,60 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
Alex nábytok, s.r.o. |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF 712306841
|
Elektronické stravné poukážky
|
963,20 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
GGFS, s.r.o. |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205228
|
Tlačivá školské
|
150,64 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
Ševt Banská Bystrica |
|
31.07.2023 |