|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
E/2023/2359
|
Pryžová podložka pod hojdačky ŠMŠ
|
167,50 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
BPP s.r.o. |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF 7311014006
|
Elektronické stravné poukážky
|
100,80 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
80230227
|
Tepelná energia
|
456,60 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
212301578
|
Karburátor + nôž na kosačku
|
20,83 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
zatechservis.sk |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332616417
|
Mobil+internet
|
88,20 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7191203239
|
Elektrická energia
|
155,29 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23/163
|
Detské stoličky ŠMŠ
|
237,60 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
Alex nábytok, s.r.o. |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF 712306841
|
Elektronické stravné poukážky
|
963,20 |
s DPH |
|
27.07.2023 |
GGFS, s.r.o. |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205228
|
Tlačivá školské
|
150,64 |
s DPH |
|
14.07.2023 |
Ševt Banská Bystrica |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230090
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
80230194
|
Tepelná energia
|
456,60 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7181319186
|
Elektrická energia
|
231,71 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2407038117
|
Poistné budova
|
727,14 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223007000
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
CMT Group |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330853622
|
Mobil+internet
|
86,17 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230218
|
Učebnice
|
391,25 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF712306343
|
Elektronické stravné poukážky
|
95,20 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
GGFS, s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023065
|
Obnova toneru
|
36,00 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
BG net. s.r.o. |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF 712306294
|
Elektronické stravné poukážky
|
817,60 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
GGFS, s.r.o. |
|
06.07.2023 |