|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
ZF 7311019066
|
Elektronické stravné poukážky
|
60,00 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
80230365
|
Tepelná energia
|
2 363,21 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223012422
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
CMT Group |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230166
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7171471523
|
El. energia
|
289,87 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2409318620
|
Poistenie PC projekt edIT2
|
101,16 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339726323
|
Mobil+internet
|
89,17 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230709
|
Pomôcky MŠ
|
251,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Kalamar sport sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
Obnova tonerov
|
52,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
BG net. s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231130152
|
Germicídny žiarič
|
402,90 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Unizdrav |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1620181275/2023
|
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
63,25 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231101
|
Stravné zamestnancov
|
912,60 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230155
|
Rozvoz stravy
|
104,28 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202303725
|
Darčeková poukážky zamestnanci
|
880,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Tesco stores as |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1232208665
|
Školské tlačivá
|
10,40 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
80230330
|
Tepelná energia
|
990,14 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8337942725
|
Mobil+internet
|
92,98 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7161563518
|
Elektrická energia
|
283,58 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223011252
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
CMT Group |
|
|
|
|
08.11.2023 |