|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
223012422
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
CMT Group |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Termo nádoby výdajná školská jedáleň
|
1 200,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
DK profi sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F870/2023
|
Pomôcky autisti
|
194,95 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
3lobit sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230184
|
Rozvoz stravy
|
66,36 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231201
|
Stravné zamestnancov
|
709,80 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky ŠKD
|
194,85 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Dráčik |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2321002497
|
Výtvarné potreby
|
126,80 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Arka, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23400243
|
Vybavenie dielne
|
400,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
BV-TV Vincent Beke |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23400242
|
Traktorová kosačka Vari
|
1 699,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
BV-TV Vincent Beke |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202303725
|
Darčeková poukážky zamestnanci
|
880,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Tesco stores as |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202331176
|
Hovoriace knihy ŠMŠ
|
221,19 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Albi sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
80230365
|
Tepelná energia
|
2 363,21 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230166
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Vymaľovanie schodiska
|
1 100,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Roman Hamran |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7171471523
|
El. energia
|
289,87 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2409318620
|
Poistenie PC projekt edIT2
|
101,16 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8339726323
|
Mobil+internet
|
89,17 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230709
|
Pomôcky MŠ
|
251,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Kalamar sport sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
Obnova tonerov
|
52,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
BG net. s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2024 |