|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23400243
|
Vybavenie dielne
|
400,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
BV-TV Vincent Beke |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava tlačiarne
|
112,02 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
BG net. s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske kreslo
|
134,30 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
kancelarskestolicky.com |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy
|
277,94 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
AB tex sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Vymaľovanie schodiska
|
1 100,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Roman Hamran |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100108
|
Výmená žalúzií v 2 triedach
|
600,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Domovo sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Termo nádoby výdajná školská jedáleň
|
1 200,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
DK profi sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F870/2023
|
Pomôcky autisti
|
194,95 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
3lobit sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230184
|
Rozvoz stravy
|
66,36 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231201
|
Stravné zamestnancov
|
709,80 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Hračky ŠKD
|
194,85 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Dráčik |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2321002497
|
Výtvarné potreby
|
126,80 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Arka, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23400242
|
Traktorová kosačka Vari
|
1 699,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
BV-TV Vincent Beke |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001023
|
Elektronické stravné poukážky
|
234,00 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202303725
|
Darčeková poukážky zamestnanci
|
880,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Tesco stores as |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202331176
|
Hovoriace knihy ŠMŠ
|
221,19 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Albi sro |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
80230365
|
Tepelná energia
|
2 363,21 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223012422
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
CMT Group |
|
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230166
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
11.01.2024 |