|
|
Objednávka |
36/2025
|
Hračky VP Snozelen
|
87,99 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Ihrisko Piccolino |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250203
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000178
|
Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky
|
99,55 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
DABAN, s.,r .o. |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky
|
109,50 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
DABAN, s.,r .o. |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Pomôcky projekt TESCO
|
466,40 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Insgraf, s. r.o. |
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Práčka
|
319,50 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
BV-TV Vincent Beke |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2540187
|
Práčka
|
319,50 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
BV-TV Vincent Beke |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
80250290
|
Tepelná energia
|
1 503,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
716176
|
Elektrická energia
|
224,80 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250199
|
Oprava havárie radiátora
|
78,29 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378377091
|
Mobil
|
84,96 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025077
|
Obnova tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
BG net. s.r.o. |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250584
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2409318620
|
Poistenie notebooky učiteľky NP EdIT
|
101,16 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6287204
|
Licencia formuláre
|
54,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
KASTNER software, s. r. o. |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251001
|
Stravné zamestnancov 10/2025
|
963,30 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Obnova tonerov
|
58,00 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
BGnet s.r.o. |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1620266061/2025
|
Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
|
118,06 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
Mesto Komárno |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251977
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
90,04 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Pyrokom spol. s.r.o. |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Oprava havárie radiátora
|
78,29 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
18.11.2025 |