|
|
Faktúra |
ZF012025234
|
Školenie PaM
|
146,37 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
MAXIM s. r. o. |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Školenie PaM
|
146,37 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
MAXIM s. r. o. |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky
|
436,35 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Lamitec, s. r. o. |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7240935465
|
Elektrická energia
|
243,79 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240260
|
9125001130
|
103,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
aSc supplied, s.r.o. |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240260
|
Rozvoz stravy 12/2024
|
71,10 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362444229
|
Mobil
|
82,60 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241101
|
Obnova tonerov
|
127,57 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
BG net. s.r.o. |
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Obnova tonerov
|
127,57 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
BG net. s.r.o. |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241201
|
Stravné zamestnancov 12/2024
|
748,80 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
ZŠ J. A. Komenského |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240232
|
Rozvoz stravy 11/2024
|
94,80 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24071
|
Výrub stromu
|
942,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Greendream s. r. o. |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Hračky ŠKD
|
291,12 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Dráčik-DIVI, spol. s. r. o. |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7201263926
|
Elektrická energia
|
273,64 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
80240330
|
Tepelná energia
|
2 678,86 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Elektronické stravné poukážky
|
65,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1124039310
|
Elektronické stravné poukážky
|
65,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024096
|
Obnova tonerov
|
38,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
BGnet s.r.o. |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Obnova tonerov
|
38,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
BG net. s.r.o. |
|
05.12.2024 |