|
|
Faktúra |
20250177
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Vyúčtovanie tepelná energia
|
-15,52 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250301
|
Stravné zamestnancov
|
924,30 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2521200121
|
Kancelárske potreby Projekt Kaufland
|
76,39 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Arka, a.s. |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1620266061/2025
|
Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
|
118,07 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Mesto Komárno |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504997
|
Vodné, stočné
|
502,70 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
KOMVaK Komárno |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025022
|
Divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
V.Zetek-Divadelná agentúra Žihadlo |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250029
|
Rozvoz stravy
|
71,10 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7211202949
|
Elektrická energia
|
199,79 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80250053
|
Tepelná energia
|
2 849,91 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365631549
|
Mobil
|
83,82 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF 5590045558
|
WINPAM pre PaM
|
221,40 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Dives |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1125005608
|
Elektronické stravné poukážky
|
169,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201
|
Stravné zamestnancov
|
783,90 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
ZŠ, Komenského |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250011
|
Rozvoz stravy
|
85,32 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80250024
|
Tepelná energia
|
2 741.02 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7151812902
|
Elektrická energia
|
226,67 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250010107
|
Tekuté mydlo dezinfekčné
|
62,42 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Lamitec, s. r. o. |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8664036386
|
Mobil
|
83,82 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom |
|
07.02.2025 |