|
|
Faktúra |
7K917101201221100540
|
Nábytok SNOEZELEN
|
312,99 |
s DPH |
49/2021
|
20.12.2021 |
JYSK s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
58409/235961/OEaF/2024
|
Nedoplatok odvoz komunálneho odpadu
|
101,20 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Mesto Komárno |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VFT1-04117/2024
|
Pomôcky a hračky
|
351,80 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Natuvero, s. r. o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1620223143/2024
|
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
101,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Mesto Komárno |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1620223143/2024
|
Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
|
101,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Mesto Komárno |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1620181275/2023
|
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
253,00 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Mesto Komárno |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1620181275/2023
|
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
63,25 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Mesto Komárno |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1620158999/2022
|
Odvoz komunálneho odpadu 3. a 4. splátka
|
126,50 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Mesto Komárno |
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1620158999/2022
|
Odvoz smetí 1. splátka
|
63,25 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Mesto Komárno |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1620136573/2021
|
Odvoz odpadu
|
253,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Mesto Komárno |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1620136573/2021
|
Odvoz komunálneho odpadu 3., 4. splátka
|
126,50 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Mesto Komárno |
15.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1620114369/2020
|
Komunálny odpad
|
55,00 |
s DPH |
|
28.04.2020 |
Mesto Komárno |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1620114369/2020
|
Komunálny odpad
|
13,75 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
Mesto Komárno |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1620114369/2020
|
Komunálny odpad
|
55,00 |
s DPH |
|
28.04.2020 |
Mesto Komárno |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1620069390/2018
|
Komunálny odpad
|
54,85 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Mesto Komárno |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1620069390/2018
|
Komunálny odpad
|
54,85 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
Mesto Komárno |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1620069390/2018
|
Komunálny odpad
|
54,85 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
Mesto Komárno |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
29ED/9/10/2022
|
Zľava na tovar
|
-2,60 |
s DPH |
|
20.10.2022 |
Merkury shop s.r.o. |
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
16200918172019
|
Komunálny odpad
|
54,85 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
Mesto Komárno |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
16200918172019
|
Komunálny odpad
|
54,85 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Mesto Komárno |
|
21.10.2019 |