|
|
Faktúra |
20210007
|
Oprava VTZ elektrických
|
340,00 |
s DPH |
7/2021
|
15.04.2021 |
K. Mézes - M INSTAL |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021129
|
Obnova tonerov
|
174,68 |
s DPH |
53/2021
|
22.12.2021 |
Tibor Bögi,BGnet, s.r.o. |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1131115737
|
Kultivátor
|
369,79 |
s DPH |
52/2021
|
21.12.2001 |
Oto Hroba STEPS Nitra |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/452
|
Nábytok
|
1 287,60 |
s DPH |
51/2021
|
20.12.2021 |
Alex nábytok, s.r.o. |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100876
|
Elektrospotrebiče
|
517,00 |
s DPH |
50/2021
|
20.12.2021 |
Ondrej Šeben ŠEKO shop |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7K917101201221100540
|
Nábytok SNOEZELEN
|
312,99 |
s DPH |
49/2021
|
20.12.2021 |
JYSK s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zariadenie SNOEZELEN
|
130,40 |
s DPH |
48/2021
|
20.12.2021 |
Alza cz, a.s. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121881
|
Sedacie vaky SNOEZELEN
|
198,00 |
s DPH |
47/2021
|
17.12.2021 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
Elektroinštalačné práce
|
480,00 |
s DPH |
46/2021
|
16.12.2021 |
K. Mézes - M INSTAL |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211778
|
Príslušenstvo k umývačke riadu
|
504,00 |
s DPH |
45/2021
|
16.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211777
|
Umývačka riadu
|
1 410,48 |
s DPH |
45/2021
|
16.12.2021 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
F1046/2021
|
Pomôcky SNOEZELEN
|
526,65 |
s DPH |
44/2021
|
15.12.2021 |
3lobit, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21775782
|
Koberec SNOEZELEN
|
333,05 |
s DPH |
43/2021
|
15.12.2021 |
INTERIÉR INVEST |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11000449
|
Pomôcky SNOEZELEN
|
514,39 |
s DPH |
42/2021
|
13.12.2021 |
DiakoninO, s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210500
|
Dezinfekčné prostriedky
|
570,00 |
s DPH |
41/2021
|
07.12.2021 |
pretože TRIPSY s.r.o. |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
320,00 |
s DPH |
40/2021
|
03.12.2021 |
Tomáš Kiss - Public Health consulting |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
010/ZSG/2021
|
Revízia tlakových nádob, školenie 1 zamestnanca
|
121,00 |
s DPH |
4/2021
|
18.03.2021 |
ZSEMGAS |
31.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20212212
|
Dezinfekčné prostriedky
|
99,87 |
s DPH |
39/2021
|
29.11.2021 |
prevás, s.r.o. |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SK39096
|
Hračky ŠMŠ
|
419,29 |
s DPH |
36/2021
|
02.12.2021 |
Levron, s.r.o. - BABYMALL SK |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202161127
|
Sedacie vaky ŠMŠ
|
119,98 |
s DPH |
35 A/2021
|
29.11.2021 |
RAJ HOLDING, s.r.o. |
|
06.12.2021 |