|
|
Faktúra |
1121158909
|
Knihy ŠMŠ
|
61,55 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Libristo Media, s.r.o. (najlacnejsie-knihy.sk) |
03.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8293639308
|
Mobil, internet
|
71,42 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7200960748
|
El. energia
|
159,56 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
ZSE Energia Bratislava |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202113
|
Ovocné stromy ENVIROPROJEKT
|
500,00 |
s DPH |
28/2021
|
02.11.2021 |
Treem, s.r.o. |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211583
|
Učebnice
|
140,40 |
s DPH |
10/2021
|
23.09.2021 |
SPN Mladé letá |
16.10.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1620136573/2021
|
Odvoz komunálneho odpadu 3., 4. splátka
|
126,50 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Mesto Komárno |
15.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210901
|
Stravné zamestnancov
|
714,00 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
03.10.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202120124
|
Vodné, stočné
|
364,81 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
KOMVaK Komárno |
27.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
80210259
|
Tepelná energia 08/2021
|
420,07 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
COM-therm Bratislava |
22.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210168
|
Vodoinštalačné práce - hávaria
|
165,34 |
s DPH |
18/2021
|
16.09.2021 |
Comorra Servis Komárno |
21.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
331003521
|
Látka na exteriérové sedenie ENVIROPROJEKT
|
42,79 |
s DPH |
21/2021
|
10.09.2021 |
Látky Mráz, s.r.o. |
11.09.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288087611
|
Telefón internet
|
73,08 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
24.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7191022076
|
El. energia
|
88,85 |
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZSE Energia Bratislava |
17.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
Obnova tonerov
|
80,00 |
s DPH |
|
09.08.2021 |
Tibor Bögi |
17.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21081138
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
CMT Group |
30.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80210189
|
Tepelná energia 06/21
|
420,07 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
COM-therm Bratislava |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá ŠEVT
|
90,61 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
Ševt Banská Bystrica |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286237868
|
Mobil, internet
|
76,23 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286407024
|
Mobil CŠPP
|
12,70 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom |
23.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211200422
|
Výtvarné potreby a pomôcky ŠMŠ
|
172,09 |
s DPH |
17/2021
|
16.07.2021 |
ARKA Komárno |
22.07.2021 |
26.07.2021 |