|
|
Objednávka |
12/2026
|
Komponenty na opravu WC - havária WC
|
|
s DPH |
|
06.02.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100025
|
Komponenty na opravu WC - havária WC
|
214,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/002
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
480,00 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
PhDr. T. Kiss, PHd., MPH - Public Health Consulting |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
80250363
|
Tepelná energia
|
4 071,18 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
Kalibrácia teplomerov VŠJ
|
183,00 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Jozef Harangózo - TFA, Bernolákova 576/1, 95201 Vráble |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600017
|
Čistenie kanalizácie - havária WC
|
300,00 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
HAVÁRIA EXPERT REPARE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
Papierové utierky do dávkovačov
|
94,50 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104500
|
Splachovače pisoáre - havária WC
|
50,81 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
Monika Kameníková Mäsiarová - Kameník Central shop |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 7611001532
|
Elektronické stravné poukážky
|
476,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601013
|
Stravné zamestnancov
|
678,60 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5590047972
|
WINPAM pre PaM
|
221,40 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
DIVES |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
80260023
|
Tepelná energia
|
2 652,52 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7104278162
|
Elektrická energia
|
2ľ3.11 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026012
|
Šašo Jaro, vystúpenie na karnevale
|
380,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
ShowPortal,s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2011224909
|
WC dosky ŠMŠ
|
60,80 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
SIKO Kúpeľne, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4A/2026
|
Kancelárske potreby
|
67,16 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
OfficeLand, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Oprava odpadovej rúry, havária chlapčenských WC
|
|
s DPH |
|
21.01.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260088
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Šašo Jaro, vystúpenie na karnevale
|
380,00 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
ShowPortal,s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Elektronické stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |