|
|
Faktúra |
ZF 7611003169
|
Elektronické stravné poukážky
|
154,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 2026Z00069
|
Drvič konárov
|
555,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
OTO HROBA - STEPS NITRA |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7132207149
|
Elektrická energia
|
195,42 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384673778
|
Mobil
|
92,81 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260121
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260201
|
Stravné zamestnancov
|
503,10 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1620269139/2026
|
Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
|
118,07 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260017
|
Oprava odpadovej rúry havária WC chlapci
|
113,15 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260027
|
Rozvoz stravy 01/2026
|
75,48 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2011224909
|
WC dosky ŠMŠ
|
60,80 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
SIKO Kúpeľne, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
80260023
|
Tepelná energia
|
2 652,52 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5590047972
|
WINPAM pre PaM
|
221,40 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
DIVES |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601013
|
Stravné zamestnancov
|
678,60 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 7611001532
|
Elektronické stravné poukážky
|
476,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
80250363
|
Tepelná energia
|
4 071,18 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104500
|
Splachovače pisoáre - havária WC
|
50,81 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
Monika Kameníková Mäsiarová - Kameník Central shop |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
Papierové utierky do dávkovačov
|
94,50 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600017
|
Čistenie kanalizácie - havária WC
|
300,00 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
HAVÁRIA EXPERT REPARE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
Kalibrácia teplomerov VŠJ
|
183,00 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Jozef Harangózo - TFA, Bernolákova 576/1, 95201 Vráble |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100025
|
Komponenty na opravu WC - havária WC
|
214,00 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Norbert Bara |
|
|
|
|
16.02.2026 |