|
|
Faktúra |
7181652616
|
Elektrická energia
|
240,87 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF7611011373
|
Elektronické stravné poukážky
|
511,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1620269139/2026
|
Komunálny odpad II.splátka
|
118,06 |
s DPH |
|
26.09.2026 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260205
|
Čistiace prostriedky
|
192,84 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260923077
|
Tonery
|
171,56 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FO2627069
|
Makadam
|
367,77 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202621629
|
Vodné, stočné
|
531,16 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
KOMVaK Komárno |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260901
|
Strava zamestnanci
|
897,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2410695254
|
Poistné technika MŠVVaM
|
107,07 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2409318620
|
Poistné technika MŠVVaM
|
103,03 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395896473
|
Mobil
|
93,29 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260499
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260415
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7611010247
|
Elektronické stravné poukážky
|
455,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1262205519
|
Školské tlačivá
|
296,39 |
s DPH |
|
17.08.2026 |
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové mesto |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
80260215
|
Tepelná energia
|
554,72 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7104354232
|
Elektrická energia
|
111,86 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260125
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8392513581
|
Mobil
|
92,49 |
s DPH |
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 7611008984
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 281,00 |
s DPH |
|
30.07.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2026 |