|
|
Faktúra |
7161745174
|
El. energia
|
128,01 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250501
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375215060
|
Mobil
|
74,61 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF7511012252
|
Elektronické stravné poukážky
|
170,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525057448
|
Učebnice ŠZŠ
|
208,40 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
preskoly.sk |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25001212
|
Umývacie prostriedky do umývačky VŠJ
|
135,30 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
GASTROHAAL, s. r. o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7142003469
|
Elektrická enrgia
|
124,71 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF7511010711
|
Elektornické stravné poukážky
|
1 162,80 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
Up Déjeuner |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373628817
|
Mobil
|
79,68 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250403
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s. r. o. |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250547
|
Odvoz bioodpadu ročný poplatok
|
369,00 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
CMT Group, s. r. o. |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250144
|
Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí
|
1 599,74 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
COMORRA SERVIS |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Elektornické stravné poukážky
|
1 162,80 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
Up Déjeuner |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí
|
1 599,74 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
COMORRA SERVIS |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250122
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7171624007
|
Elektrická energia
|
210,77 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250088
|
Rozvoz stravy
|
90,06 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250045995
|
Kopírovací papier
|
197,64 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Lamitec, s. r. o. |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80250148
|
Tepelná energia
|
1 035,60 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250601
|
Stravné zamestnancov
|
893,10 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
30.07.2025 |