|
|
Objednávka |
30/2026
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 505,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
F526045365
|
Učebnice
|
1 618,21 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 1262203210
|
Tlačivá vysvedčenie
|
41,49 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260114
|
Čistiace prostriedky
|
133,80 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260603
|
Stravné zamestnanci
|
846,30 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260363
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF611007877
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 505,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390930004
|
Mobil
|
93,49 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7181628174
|
Elektrická energia
|
185,24 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Učebnice
|
1 618,21 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Tlačivá vysvedčenie
|
|
s DPH |
|
23.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Čistiace prostriedky
|
112,47 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
Obrázky z piesku
|
166,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Limena Group s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260092
|
Rozvoz stravy
|
85,32 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26kdi00749
|
Revízia telocvične
|
198,03 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260310
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7611006658
|
Elektronické stravné poukážky
|
140,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260501
|
Strava zamestnanci
|
893,10 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1018512101
|
Mobil
|
93,19 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
35026017
|
Divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Detský babylon |
|
|
|
|
10.06.2026 |