Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
Faktúra 2230008 Rozvoz stravy 1/2023 56,88 s DPH 13.02.2023 Comorra Servis Komárno 10.03.2023
Faktúra 20230025 Tepelná energia vyúčtovanie 560,74 s DPH 13.03.2023 COM-therm Bratislava 21.04.2023
Faktúra 80230057 Tepelná energia 2 759,24 s DPH 09.03.2023 COM-therm Bratislava 10.03.2023
Faktúra 2230025 Rozvoz stravy 02/2023 71,10 s DPH 09.03.2023 Comorra Servis Komárno 10.03.2023
Faktúra 7161473497 El. energia 274,42 s DPH 07.03.2023 ZSE Energia Bratislava 10.03.2023
Faktúra 8323776181 Mobil+internet 72,25 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom 10.03.2023
Faktúra 223002623 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 06.03.2023 CMT Group 10.03.2023
Faktúra 2023013 Obnova toneru 36,00 s DPH 01.03.2023 BG net. s.r.o. 10.03.2023
Faktúra 20230201 Stravné zamestnancov 2/2023 689,82 s DPH 28.02.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 10.03.2023
Faktúra Elektrické stravné poukážky 145,80 s DPH 27.02.2023 GGFS. s.r.o. 10.03.2023
Faktúra 2022107 Obnova tonerov 36,00 s DPH 14.02.2023 Tibor Bögi, Komárno 10.03.2023
Faktúra 223001466 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 13.02.2023 CMT Group 10.03.2023
Faktúra 223000545 Odvoz bioodpadu 14,40 s DPH 27.03.2023 CMT Group 21.04.2023
Faktúra 80230017 Tepelná energia 1 709,35 s DPH 09.02.2023 COM-therm Bratislava 10.02.2023
Faktúra 7191151869 El. energia 297,19 s DPH 07.02.2023 ZSE Energia Bratislava 10.02.2023
Faktúra 8321997813 Mobil+internet 74,10 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom 10.02.2023
Faktúra 20230103 Stravné zamestnancov 624,00 s DPH 02.02.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 10.02.2023
Faktúra 432302463 Elektrické stravné poukážky 18,00 s DPH 02.02.2023 GGFS. s.r.o. 10.02.2023
Faktúra 432302462 Elektrické stravné poukážky 437,40 s DPH 02.02.2023 GGFS. s.r.o. 10.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1688