|
|
Faktúra |
1600261
|
Rebrík
|
98,00 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Ferro 3000 s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2200719
|
Vysávač, kompresor
|
467,81 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
FERRO 3000 |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320396550
|
Mobil CŠPP
|
24,17 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7230871490
|
El. energia
|
162,13 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320219000
|
Mobil+internet
|
72,78 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202289
|
Oprava žalúzií
|
261,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
SKS Stav s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202288
|
Výmena poškodených vchodových dverí
|
1 890,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
SKS Stav s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142200173
|
Notebook PaM
|
1 018,08 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
H. Sonnenschein - ITSK |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2220175
|
Rozvoz stravy 12/2022
|
75,84 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Comorra Servis Komárno |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/358
|
Stôl+stoličky ŠKD
|
1 227,60 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Alex nábytok, s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/357
|
Skrine
|
1 348,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Alex nábytok, s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
VF221700
|
Nerezový stôl - výdajná školská jedáleň
|
1 224,00 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
80220396
|
Tepelná energia
|
2 377,31 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie dane PaM
|
69,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Domena consulting 4YOU, s. r. o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV 22/307
|
Železiarstvo - drobný tovar
|
186,54 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
METAL SVIT spol. s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220104995
|
Toaletný papier
|
154,76 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Lamitec spol. s.r.o. |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kuchynská linka - rekonštr. cvičnej kuchynky
|
731,20 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Mall SK |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142200168
|
PC zostava PaM
|
900,59 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
H. Sonnenschein - ITSK |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222000526
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
CMT Group |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
SK49361
|
Hračky ŠMŠ
|
119,82 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Babymall.sk - Levron s.r.o. |
|
04.01.2023 |