|
|
Faktúra |
20160063
|
Rekonštrukcia el. zar. telocvične
|
27 804,00 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
RONAKOM,s.r.o. |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
Rekonštrukcia SS,Hradná 7, Komárno
|
22 066,55 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Firma KEGEL, Ervín Kégli, Štúrovo |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
Rekonštrukcia SS,Hradná 7, Komárno
|
18 000,00 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
Firma KEGEL, Ervín Kégli, Štúrovo |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
372019
|
Výmena podláh na chodbách
|
8 990,40 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
EPO plast , Slepčany |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
PC, notebook
|
4 823,80 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Henrich Sonnenschlein ITSK |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
142000247
|
PC, notebook
|
4 823,80 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
Henrich Sonnenschlein ITSK |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
80240364
|
Tepelná energia
|
4 745,68 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
Rekonštrukcia SS,Hradná 7, Komárno
|
4 066,45 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
Firma KEGEL, Ervín Kégli, Štúrovo |
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Oprava osvetlenia
|
3 887,00 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Vasas Michal, Kravany nad Dunajom |
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Oprava osvetlenia
|
3 887,00 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Michal Vasas, Kravany n/Dunajom 206 |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
80250053
|
Tepelná energia
|
2 849,91 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80160456
|
Tepelná energia
|
2 824,56 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
COM-therm,Bratislava |
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Maliarske práce
|
2 800,00 |
s DPH |
|
22.12.2020 |
Roman Hamran |
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Maliarske práce - triedy
|
2 800,00 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
Roman Hamran |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
80230057
|
Tepelná energia
|
2 759,24 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80240330
|
Tepelná energia
|
2 678,86 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Detské ihrisko veľke drevené - projekt MŠVVaM SR
|
2 453,00 |
s DPH |
|
20.08.2024 |
Lefay, s.r.o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
80200461
|
Tepelná energia ze december 2020
|
2 396,02 |
s DPH |
|
20.01.2021 |
COM-therm Bratislava |
29.01.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
80220396
|
Tepelná energia
|
2 377,31 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
80230365
|
Tepelná energia
|
2 363,21 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
11.01.2024 |