Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra S2025028 Mobilné planetárium 234,00 s DPH 30.04.2025 Mobilne Planetarium 30.04.2025
Faktúra 202500072 Čistiace prostriedky 92,35 s DPH 23.04.2025 KF-STAV, s.r.o. 30.04.2025
Objednávka 10/2025 Čistiace prostriedky 92,35 s DPH 14.04.2025 KF-STAV, s.r.o. 30.04.2025
Faktúra 2250046 Rozvoz stravy 99,54 s DPH 09.04.2025 Comorra Servis Komárno 30.04.2025
Faktúra 80250086 Tepelná energia 2 421,05 s DPH 08.04.2025 COM-therm Bratislava 30.04.2025
Faktúra 7181498103 Elektrická energia 219,66 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia Bratislava 30.04.2025
Faktúra 20250001 Posedenie Deň učiteľov 400,00 s DPH 07.04.2025 YUGOSLAVIA - SK 30.04.2025
Objednávka 9/2025 Posedenie Deň učiteľov s DPH 04.04.2025 YUGOSLAVIA - SK 30.04.2025
Faktúra 8367226845 Mobil 75,82 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom 30.04.2025
Faktúra 20250177 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 03.04.2025
Faktúra 20250301 Stravné zamestnancov 924,30 s DPH 31.03.2025 ZŠ, Komenského 3, Komárno 03.04.2025
Faktúra 20250017 Vyúčtovanie tepelná energia -15,52 s DPH 31.03.2025 COM-therm Bratislava 03.04.2025
Objednávka 8/2025 Mobilné planetárium s DPH 28.03.2025 Mobilne Planetarium 30.04.2025
Faktúra 2521200121 Kancelárske potreby Projekt Kaufland 76,39 s DPH 21.03.2025 Arka, a.s. 03.04.2025
Faktúra 202504997 Vodné, stočné 502,70 s DPH 18.03.2025 KOMVaK Komárno 03.04.2025
Faktúra 1620266061/2025 Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 118,07 s DPH 18.03.2025 Mesto Komárno 03.04.2025
Objednávka 7/2025 Kancelárske potreby Projekt Kaufland s DPH 18.03.2025 Arka, a.s. 30.04.2025
Faktúra 2025022 Divadelné predstavenie 250,00 s DPH 13.03.2025 V.Zetek-Divadelná agentúra Žihadlo 03.04.2025
Faktúra 2250029 Rozvoz stravy 71,10 s DPH 11.03.2025 Comorra Servis Komárno 03.04.2025
Objednávka 6/2025 Divadelné predstavenie s DPH 11.03.2025 Vladimír Zetek 30.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1671