Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 80160456 Tepelná energia 2 824,56 s DPH 16.01.2017 COM-therm,Bratislava 13.03.2017
Faktúra 91-7-0000045 aSc agenda 99,00 s DPH 17.01.2017 ASC Applied Soflume 13.03.2017
Faktúra 21611324 Odvoz kuchynského odpadu 19,14 s DPH 18.01.2017 Poly Star, Nové Zámky 13.03.2017
Faktúra 1172200985 Tlačivá 18,70 s DPH 26.01.2017 ŠEVT, Banská Bystrica 13.03.2017
Faktúra 1/2017 Prídel do soc. fondu 179,87 s DPH 31.01.2017 Spojená škola, Hradná 7, Komárno 13.03.2017
Faktúra 6793088838 Telefón a internet 72,79 s DPH 08.02.2017 Slovak Telekom 13.03.2017
Faktúra 7102617865 El. energia 157,93 s DPH 09.02.2017 ZSE Energia, Bratislava 13.03.2017
Faktúra 41170068 Rozvoz stravy 80,58 s DPH 10.02.2017 COMORRA Servis 13.10.2017
Faktúra 02 2017 Stravné zamestnancov 364,56 s DPH 10.02.2017 Mesto Komárno 13.10.2017
Faktúra 2376656112 Mobil riaditeľky 13,10 s DPH 10.02.2017 Orange Slovensko 13.10.2017
Faktúra 3412609643 Mobily CŠPP a Ek. oddelenia 29,96 s DPH 13.02.2017 Slovak Telekom 13.10.2017
Faktúra 8017005 Tepelná energia 1 094,45 s DPH 17.02.2017 COM-therm 13.10.2017
Faktúra 5590023979 Win PaM, Win Ibeu- účtovné verzie 155,35 s DPH 21.02.2017 IVES Košice 13.10.2017
Faktúra 4170004 Stravné žiakov 52,25 s DPH 22.02.2017 Mesto Komárno 13.10.2017
Faktúra 21700595 Odvoz odpadu 19,14 s DPH 22.02.2017 PolyStar, s r.o. 13.10.2017
Faktúra 2 2017 Jednotný prídel do sociálneho fondu 154,31 s DPH 28.02.2017 Spojená škola 13.10.2017
Faktúra 8794052933 Telefón a internet 64,90 s DPH 06.03.2017 Slovak Telekom 13.10.2017
Faktúra FD 4517005285 Toaletný papier, tekuté mydlo 133,08 s DPH 09.03.2017 OFFICE DEPOT 13.10.2017
Faktúra 03 2017 Stravné zamestnancov 617,40 s DPH 09.03.2017 Mesto Komárno 13.10.2017
Faktúra 21701780 Odvoz odpadu 19,14 s DPH 10.03.2017 PolyStar 13.10.2017
zobrazené záznamy: 121-140/1770