|
|
Faktúra |
8390930004
|
Mobil
|
93,49 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7181628174
|
Elektrická energia
|
185,24 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 505,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF611007877
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 505,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260363
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
F526045365
|
Učebnice
|
1 618,21 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260603
|
Stravné zamestnanci
|
846,30 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260114
|
Čistiace prostriedky
|
133,80 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Tlačivá vysvedčenie
|
|
s DPH |
|
23.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Čistiace prostriedky
|
112,47 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 1262203210
|
Tlačivá vysvedčenie
|
41,49 |
s DPH |
|
23.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Učebnice
|
1 618,21 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
80260135
|
Tepelná energia
|
675,58 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2606004088
|
Multisport karty pre zamestnancov
|
225,75 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7191490159
|
Elektrická energia
|
201,37 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260109
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260002
|
Obrázky z piesku
|
166,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Limena Group s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
Obrázky z piesku
|
166,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Homokkaland - pieskové dobrodružstvo |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1018512101
|
Mobil
|
93,19 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7611006658
|
Elektronické stravné poukážky
|
140,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
10.06.2026 |