|
|
Objednávka |
56/2024
|
Nákupné poukážky pre zamestnancov
|
720,00 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Tesco stores a.s. |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241273
|
Detské ihrisko plstové
|
225,94 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
Revízia spotrebičov + bleskozvodu
|
612,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
M-Instal, s. r. o. |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Detské ihrisko veľke plastové - projekt MŠVVaŠ
|
225,94 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Školské tlačivá
|
63,31 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1242208500
|
Školské tlačivá
|
63,31 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241287
|
Učebnice ŠZŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241356
|
Športové potreby a pomôcky
|
1 185,02 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Kalamar-sport, s. r. o. |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240203
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Výrub stromu
|
942,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
greendream s. r. o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Športové potreby a pomôcky
|
1 200.00 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
Kalamar-sport, s. r. o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7181463702
|
Elektrická energia
|
281,41 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80240297
|
Tepelná energia
|
1 568,04 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242031
|
Revízia hydrantov
|
182,12 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Pyrokom spol. s.r.o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359259369
|
Mobil
|
81,97 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024262
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Revízie elektrospotrebičov a bleskozvodu
|
612,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
M-Instal, s. r. o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241218
|
Učebnice ŠZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240901
|
Stravné zamestnancov
|
963,30 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZŠ J. A. Komenského |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Pomôcky a hračky
|
351,80 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Natuvero, s. r. o. |
|
12.11.2024 |