|
|
Faktúra |
10/2025
|
Koberec ŠMŠ
|
554,40 |
s DPH |
|
23.07.2025 |
GNIFIX-L.Juhász |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Koberec ŠMŠ
|
554,40 |
s DPH |
|
18.07.2025 |
GNIFIX-L.Juhász |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Postrek na burinu
|
87,21 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
Stop škudcum, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
73042
|
Postrek na burinu
|
87,21 |
s DPH |
|
16.07.2025 |
Stop škudcum, s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1620266061/2025
|
Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu 2. splátka
|
118,07 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250122
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205275
|
Školské tlačivá
|
294,56 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7191402422
|
Elektrická energia
|
183,64 |
s DPH |
|
09.07.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372009280
|
Mobil
|
74,77 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80250179
|
Tepelná energia
|
554,80 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F525039682
|
Učebnice ŠZŠ
|
1 596,16 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250377
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1125018887
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 610,05 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 610,05 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Výmena ventilov na 1. posochodí
|
1 628,15 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250116
|
Výmena ventilov na 1. posochodí
|
1 628,15 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250601
|
Stravné zamestnancov
|
893,10 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Učebnice ŠZŠ
|
1 804,56 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
preskoly.sk |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80250148
|
Tepelná energia
|
1 035,60 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7171624007
|
Elektrická energia
|
210,77 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
30.07.2025 |