|
|
Faktúra |
8370405905
|
Mobil
|
87,21 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250314
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00725
|
Revízia telocvične
|
198,03 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250501
|
Rozvoz stravy
|
900,90 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
Deň detí
|
216,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Bibiána Grolmusová |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Revízia telocvične
|
198,03 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Elektronické formuláre licencia
|
46,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
KASTNER software, s. r. o. |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1626347
|
Elektronické formuláre licencia
|
|
s DPH |
|
22.05.2025 |
KASTNER software, s. r. o. |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250072
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Deň detí
|
216,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Bibiána Grolmusová |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Nože na kosačku
|
49,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
BV-TV Vincent Beke |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2540061
|
Nože na kosačku
|
49,00 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
BV-TV Vincent Beke |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80250117
|
Tepelná energia
|
1 457,77 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7181508043
|
Elektrická energia
|
205,16 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368813931
|
Mobil
|
75,82 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250255
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
S2025028
|
Mobilné planetárium
|
234,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Mobilne Planetarium |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250402
|
Stravné zamestnancov
|
873,60 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500072
|
Čistiace prostriedky
|
92,35 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Čistiace prostriedky
|
92,35 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
30.04.2025 |