|
|
Faktúra |
9126000697
|
E-government
|
103,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
ASC, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381517876
|
Mobil
|
74,61 |
s DPH |
|
02.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
02.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025104
|
Tonery
|
195,49 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
BG net. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250112221
|
Kopírovací papier
|
191,88 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Lamitec, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
F740/2025
|
Pomôcky
|
364,95 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
3lobit, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250238
|
Rozvoz stravy 12/2025
|
71,09 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 3012730639
|
Sanita, batérie umývadlové
|
672,90 |
s DPH |
|
22.12.2025 |
SIKO Kúpeľne, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF 25451781
|
Lavičky, rohože
|
1 178,34 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025012166
|
Oplátkovač na vianočné oplátky
|
423,10 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
KOVO, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6824503968
|
Kávovar
|
499,90 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
NAY A.S. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202520844
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Dr. Josef Raabe |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25260659
|
Povinné plnenie
|
1 617,82 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Kreativita sro. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250220
|
Rozvoz stravy
|
90,06 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025099
|
Oprava tlačiarne
|
119,00 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
BG net. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1178006830
|
Hračky ŠKD+MŠ
|
306,74 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Dráčik-DIVI, spol. s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
80250334
|
Tepelná energia
|
1 811,25 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2512087
|
Pomôcky projekt TESCO
|
466,40 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Insgraf, s. r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7132187017
|
El. energia
|
226,21 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379949346
|
Mobil
|
74,70 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.01.2026 |