Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17015 Opílenie stromu 168,00 s DPH 21.04.2017 Green Dream, s r.o. 13.10.2017
Faktúra 21703163 Odvoz odpadu 19,14 s DPH 19.04.2017 PolyStar 13.10.2017
Faktúra 80170088 Tepelná energia 1 169,84 s DPH 19.04.2017 COM-therm 13.10.2017
Faktúra 41170229 Rozvoz stravy 109,02 s DPH 19.04.2017 COMORRA Servis 13.10.2017
Faktúra 04 2017 Stravné zamestnancov 417,48 s DPH 12.04.2017 Mesto KOmárno 13.10.2017
Faktúra 7170897108 Elektrická energia 137,65 s DPH 12.04.2017 ZSE Energia 13.10.2017
Faktúra 3414549447 Mobily CŠPP, Ek. odd. 27,28 s DPH 11.04.2017 Slovak Telekom 13.10.2017
Faktúra 2385467305 Mobil riaditeľky 13,10 s DPH 10.04.2017 Orange Slovensko 13.10.2017
Faktúra 4170019 Stravné žiakov 218,24 s DPH 10.04.2017 Mesto Komárno 13.10.2017
Faktúra 9795022813 Telefón a internet 67,02 s DPH 07.04.2017 Slovak Telekom 13.10.2017
Faktúra 03 2017 Jednotný prídel do sociálneho fondu 203,90 s DPH 03.04.2017 Spojená škola 13.10.2017
Faktúra 201706890 Zrážky 59,84 s DPH 03.04.2017 KOMVaK 13.10.2017
Faktúra 2017 003 Deň učiteľov, obed 200,00 s DPH 31.03.2017 Hajabácsová Mária 13.10.2017
Faktúra 3337001881 Poistenie budovy - výzva 224,12 s DPH 27.03.2017 UNIQA poisťovňa a.s. 13.10.2017
Faktúra 2017034 Obnova tonera- CŠPP 20,70 s DPH 27.03.2017 Tibor Bögi 13.10.2017
Faktúra 3337001881 Poistenie budovy a zariadenia 221,30 s DPH 24.03.2017 UNIQA poisťovňa a.s. 13.10.2017
Faktúra FV 201704 Advokátske služby 120,00 s DPH 20.03.2017 JUDr.J.Karabinošová 13.10.2017
Faktúra 80170047 Tepelná energia 1 517,59 s DPH 17.03.2017 COM-therm 13.10.2017
Faktúra 20170232 Tepelná energia-vyúčtovanie 1 793,38 s DPH 17.03.2017 COM-therm 13.10.2017
Faktúra 201704388 Vodné stočné 254,26 s DPH 15.03.2017 KOMVaK 13.10.2017
zobrazené záznamy: 1561-1580/1727