|
|
Faktúra |
2247007392
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
CMT Group |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Activity board
|
153,60 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Mall SK |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá
|
29,10 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240046683
|
Kancelársky papier
|
112,20 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Lamitec, s. r. o. |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Kopírovací papier
|
112,20 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Lamitec, s. r. o. |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350483053
|
Mobil
|
81,97 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240504
|
Stravné zamestnancov
|
889,20 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Výkon zodpovednej osoby
|
34,08 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
Obnova tonero
|
68,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
BG net. s.r.o. |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00740
|
Revízia telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Obnova tonerov
|
68,00 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
BG net. s.r.o. |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Revízia telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240053
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80240101
|
Tepelná energia
|
1 303,10 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224006036
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
CMT Group |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7161609366
|
Elektrická energia
|
237,92 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DUETT Businnes Residence |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348689158
|
Mobil
|
82,14 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240036476
|
Toaletný papier
|
160,90 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Lamitec, s. r. o. |
|
09.05.2024 |