|
|
Faktúra |
41160784
|
Rozvoz stravy
|
75,84 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
COMORRA Servis |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
192/ZSG/2016
|
školenie na obsluhu TUV
|
42,50 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
ZSEMGAS |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
191/ZSE/2016
|
Revízia TÚV
|
63,40 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
ZSEMGAS |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16/536
|
Odborná prehliadka šikmej plošiny
|
213,60 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
GRD s.r.o |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21610547
|
Odvoz odpadu
|
19,14 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
PolyStar |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10160045
|
Sieťky na okná
|
20,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
ALLUKOM |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
80160417
|
Tepelná energia
|
1 438,38 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
COM therm |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160001
|
Maľovka ŠJ, KUCH.
|
1 305,60 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Ladislav Csizmázia |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7610653318
|
Mobily Ek. odd. , CŠPP
|
29,36 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3615900
|
Preplombovanie elektromera
|
18,84 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Západoslovenská distribučná |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12 2016
|
Stravné zamestnancov
|
405,72 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Mesto Komárno |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2367881912
|
Mobil riaditeľky
|
13,10 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Orange Slovensko |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42160057
|
Stravovanie žiakov
|
185,68 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Mesto Komárno |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21709224
|
Školské potreby ŠKD , ŠMŠ
|
142,65 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Nomiland |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7111437411
|
Elektrická energia
|
160,44 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
ZSE Energia |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41160731
|
Rozvoz stravy
|
90,06 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
COMORRA Servis |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2791188167
|
Telefón a internet
|
75,29 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Slovak Telekom |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11 2016
|
Prídel do soc. fondu
|
251,60 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Spojená škola |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
60000131
|
Nákupné poukážky SF
|
630,00 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Kaufland SR |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
Tonery
|
40,80 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Tibor Bogi |
|
14.02.2017 |