|
|
Faktúra |
202520537
|
Vodné, stočné
|
488,70 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
KOMVaK Komárno |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000145
|
Vybavenie kuchyne + dezinfekcia
|
181,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
DABAN, s.,r .o. |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Vybavenie kuchyne + dezinfekcia
|
181,00 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
DABAN, s.,r .o. |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Školské tlačivá
|
37,95 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu
|
484,62 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
C-service, s.r.o. |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500882
|
Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu
|
484,62 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
C-service, s.r.o. |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206946
|
Školské tlačivá
|
37,95 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2407038117
|
Poistné budova
|
773,96 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
80250239
|
Tepelná energia
|
554,80 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7161745174
|
El. energia
|
128,01 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250501
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375215060
|
Mobil
|
74,61 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Elektronické stravné poukážky
|
170,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF7511012252
|
Elektronické stravné poukážky
|
170,00 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525057448
|
Učebnice ŠZŠ
|
208,40 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
preskoly.sk |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25001212
|
Umývacie prostriedky do umývačky VŠJ
|
135,30 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
GASTROHAAL, s. r. o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu VŠJ
|
135,30 |
s DPH |
|
22.08.2025 |
GASTROHAAL, s. r. o. |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250144
|
Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí
|
1 599,74 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
COMORRA SERVIS |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí
|
1 599,74 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
COMORRA SERVIS |
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250547
|
Odvoz bioodpadu ročný poplatok
|
369,00 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
CMT Group, s. r. o. |
|
22.08.2025 |