|
|
Faktúra |
7181652616
|
Elektrická energia
|
240,87 |
s DPH |
|
07.10.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395896473
|
Mobil
|
93,29 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2409318620
|
Poistné technika MŠVVaM
|
103,03 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2410695254
|
Poistné technika MŠVVaM
|
107,07 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260499
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260901
|
Strava zamestnanci
|
897,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF7611011373
|
Elektronické stravné poukážky
|
511,00 |
s DPH |
|
30.09.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1620269139/2026
|
Komunálny odpad II.splátka
|
118,06 |
s DPH |
|
26.09.2026 |
Mesto Komárno |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FO2627069
|
Makadam
|
367,77 |
s DPH |
|
25.09.2026 |
špeciálne cestné práce KOREKT s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260923077
|
Tonery
|
171,56 |
s DPH |
|
23.09.2026 |
SOFT-TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260205
|
Čistiace prostriedky
|
192,84 |
s DPH |
|
22.09.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202621629
|
Vodné, stočné
|
531,16 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
KOMVaK Komárno |
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1033503
|
Stoličky do jedálne
|
308,74 |
s DPH |
|
10.09.2026 |
IKEA |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
80260245
|
Tepelná energia
|
554,72 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7132266337
|
Elektrická energia
|
149,94 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394120530
|
Mobil
|
92,49 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026087195
|
Kancelárske a výtvarné potreby
|
180,00 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260471
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Elektronické stravné poukážky
|
455,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7611010247
|
Elektronické stravné poukážky
|
455,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
10.09.2026 |