|
|
Faktúra |
2026104500
|
Splachovače pisoáre - havária WC
|
50,81 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
Monika Kameníková Mäsiarová - Kameník Central shop |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Stravná karta nový zamestnanec
|
0,00 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
WC dosky ŠMŠ
|
60,80 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
SIKO Kúpeľne, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2011224909
|
WC dosky ŠMŠ
|
60,80 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
SIKO Kúpeľne, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Splachovače pisoáre - havária WC
|
50,81 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
Monika Kameníková Mäsiarová - Kameník Central shop |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Papierové utierky do dávkovačov
|
105,00 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Oprava odpadovej rúry, havária chlapčenských WC
|
|
s DPH |
|
21.01.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
Papierové utierky do dávkovačov
|
94,50 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Čistenie kanalizácie - havária WC
|
|
s DPH |
|
20.01.2026 |
HAVÁRIA EXPERT REPARE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600017
|
Čistenie kanalizácie - havária WC
|
300,00 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
HAVÁRIA EXPERT REPARE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
Kalibrácia teplomerov VŠJ
|
183,00 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Jozef Harangózo - TFA, Bernolákova 576/1, 95201 Vráble |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/002
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
480,00 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
PhDr. T. Kiss, PHd., MPH - Public Health Consulting |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
80250363
|
Tepelná energia
|
4 071,18 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Kalibrácia teplomerov VŠJ
|
|
s DPH |
|
12.01.2026 |
Jozef Harangózo - TFA, Bernolákova 576/1, 95201 Vráble |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7201362814
|
El. energia
|
200,72 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF 26400921
|
Lavičky interiérové
|
351,78 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4A/2026
|
Kancelárske potreby
|
67,16 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
OfficeLand, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
Kancelárske potreby
|
71,44 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
OfficeLand, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Lavičky interiérové
|
286,00 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
B2B Partner, s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000697
|
E-government
|
103,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
ASC, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |