|
|
Faktúra |
2024204
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Hudobné nástroje Orrfov inštrumentár (Projekt TESCO)
|
64,27 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Pavol Cvenček |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009758
|
Hudobné nástroje Orrfov inštrumentár (Projekt TESCO)
|
64,58 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
P. Cvenček, St. Bystrica 1020, 02304 |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240903
|
Stravné zamestnancov
|
846,30 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Z2431000461
|
Textilomanie, s. r. o. - Výpredaj obliečok, Brno
|
30,08 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
TEXTILOMANIE, s.r.o. - vypredajobliecok.sk |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024074
|
Obnova tonerov
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
BG net. s.r.o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
43A/2024
|
Papierníctvo, výtvarné potreby
|
|
s DPH |
|
30.09.2024 |
Arka, a.s. |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Obnova tonerov
|
36,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
BG net. s.r.o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242522
|
Optický valec - tlačiareň riaditeľňa
|
10,90 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
PVB STAV, s. r. o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Optický valec - tlačiareň riaditeľňa
|
10,90 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
PVB STAV, s. r. o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202420567
|
KOMVaK
|
391,55 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
KOMVaK Komárno |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Inovačné vzdelávanie - inštruktor plaveckého výcviku
|
25,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
NivaM KP |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157402
|
Inovačné vzdelávanie - inštruktor plaveckého výcviku (doplatok)
|
25,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
NivaM KP |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157402
|
Inovačné vzdelávanie - inštruktor plaveckého výcviku
|
115,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
NivaM KP, Ševčenkova 11, 85005 Bratislava |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400235
|
Náter ihrisko
|
161,06 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7191318800
|
Elektrická energia
|
126,77 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
80240238
|
Tepelná energia
|
514,68 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Náter ihrisko
|
161,06 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Kotviaci systém - ihrisko - projekt MŠVVaM
|
160,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
M. Bárta |
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400217
|
Čistiace prostriedky
|
183,40 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
07.09.2024 |