|
|
Faktúra |
3120241218
|
Učebnice ŠZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Revízie elektrospotrebičov a bleskozvodu
|
612,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
M-Instal, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240901
|
Stravné zamestnancov
|
963,30 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZŠ J. A. Komenského |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OTF021724
|
Kočík pre 2 deti športový
|
339,90 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
BABYLAND spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Pomôcky a hračky
|
351,80 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Natuvero, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240243
|
Termo nádoby do výdajnej školskej jedálne
|
562,80 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
DK Profi, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VFT1-04117/2024
|
Pomôcky a hračky
|
351,80 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
Natuvero, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Protišmykové pásky na schody
|
19,07 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
E.K.Company s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24009358
|
Protišmykové pásky na schody
|
19,07 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
E.K.Company s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Termo nádoby do výdajnej školskej jedálne
|
562,80 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
DK Profi, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240459917
|
Mopy pre upratovačky
|
107,04 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
KAMODY, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Mopy pre upratovačky
|
107,04 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
KAMODY, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
303748815
|
PL Comenia script UA
|
53,37 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Internet Handel s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
PL Comenia script UA
|
53,37 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Internet Handel s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2409318620
|
Positenie notebookov Projekt edIT
|
101,16 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
Generali poisťovňa, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240174
|
Rozvoz stravy 09/2024
|
99,40 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80240269
|
Tepelná energia
|
669,49 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7151787760
|
Elektrická energia
|
252,90 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124006822
|
aSc agenda Komplet
|
289,00 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
aSc supplied, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2421200535
|
Papierníctvo, výtvarné potreby
|
198,62 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Arka, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2024 |