|
|
Faktúra |
8352269769
|
Telekomunikačné služby
|
82,66 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
58409/235961/OEaF/2024
|
Nedoplatok odvoz komunálneho odpadu
|
101,20 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Mesto Komárno |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
06.07.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 266,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF 7411010636
|
Elektronické stravné poukážky
|
1 266,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240601
|
Stravné zamestnancov
|
678,60 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
06.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Bojler jedáleň
|
28,35 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
TAKO.sk |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Prietokový ohrievač na umývadlo do jedálne
|
28,35 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
TAKO.sk |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2240078
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80240145
|
Tepelná energia
|
514,68 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7171521086
|
El. energia
|
229,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
332400351
|
Autobus futbalový turnaj Topoľčany
|
235,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2247007392
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
CMT Group |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240046683
|
Kancelársky papier
|
112,20 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Lamitec, s. r. o. |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Activity board
|
153,60 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Mall SK |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Activity board
|
153,60 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Mall SK |
|
06.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá
|
29,10 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
06.07.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Tlačivá školské - vysvedčenie
|
29,10 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
Ševt Banská Bystrica |
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Kopírovací papier
|
112,20 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Lamitec, s. r. o. |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350483053
|
Mobil
|
81,97 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom |
|
06.06.2024 |