|
|
Objednávka |
13/2024
|
Interiérové závesné hojdačky
|
191,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové závesné hojdačky
|
191,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
KONDELA, s.r.o. |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5086724306
|
Kosačky manuálne - praktická škola
|
129,90 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Mall SK |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240040
|
Rozvoz stravy
|
85,32 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00672
|
Tlmiace sluchádla UA žiak
|
25,90 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Matúš karabim - Hudobné centrum |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Tlmiace sluchádla UA žiak
|
25,90 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Matúš karabim - Hudobné centrum |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80240071
|
Tepelná energia
|
1 783,50 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224004684
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
CMT Group |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346894412
|
Mobil
|
81,97 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400078
|
Čistiace prostriedky
|
175,01 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-1/2024
|
Posedenie Deň učiteľov
|
250,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
PLATZ, s. r. o. |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF7411005094
|
Elektronické stravné poukážky
|
288,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Posedenie Deň učiteľov
|
250,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
PLATZ reštaurácia |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Elektronické stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
27.03.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
Stravné zamestnancov
|
429,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1620223143/2024
|
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
101,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Mesto Komárno |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA1-240078
|
Vyhotovenie registratúrneho poriadku a plánu
|
99,00 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Bezpex, s. r. o. |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1620223143/2024
|
Odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu
|
101,20 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Mesto Komárno |
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Čistiace prostriedky
|
175,01 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
KF-STAV, s.r.o. |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001741
|
EduPage Egovernment
|
96,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
aSc supplied, s.r.o. |
|
26.03.2024 |