|
|
Objednávka |
7/2024
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
99,00 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Bezpex, s. r. o. |
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240231
|
Vyúčtovanie tepelná energia
|
339,49 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402907
|
Vodné, stočné
|
504,96 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
KOMVaK Komárno |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2240021
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345095475
|
Mobil+internet
|
100,08 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224003362
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
CMT Group |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7161589492
|
Elektrická energia
|
249,44 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80240052
|
Tepelná energia
|
1 904,80 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Gastrokarta zamestnanec
|
|
s DPH |
|
29.02.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1124006964
|
Gastrokarta pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
29.02.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240251
|
Odkúpenie smetnej nádoby
|
180,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Clean city, spol. s. r. o. |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
Stravné zamestnancov
|
846,30 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF 5590043062
|
WINPAM pre PaM
|
216,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
IVES Košice |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
80240023
|
Tepelná energia
|
2 032,48 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
COM-therm Bratislava |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2240006
|
Rozvoz stravy
|
85,32 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Comorra Servis Komárno |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Čítačkovo - digitálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Čítačkovo, n. o. |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7131984266
|
Elektrická energia
|
271,04 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
ZSE Energia Bratislava |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Odkúpenie smetnej nádoby
|
180,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Clean city, spol. s. r. o. |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
224002075
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
CMT Group |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342304311
|
Mobil+internet
|
101,24 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom |
|
07.02.2024 |