|
|
Faktúra |
20240101
|
Stravné zamestnancov
|
819,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Kalibrácie teplomerov
|
176,00 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
Zuzana Harangózová |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341514170
|
Mobil+internet
|
98,60 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22400829
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
CMT Group |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Elektronické stravné poukážky
|
05.01.2024 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
GGFS, s.r.o. |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1124001023
|
Elektronické stravné poukážky
|
234,00 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Ročné zúčtovanie dane - školenie PaM
|
72,00 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Domena consulting 4YOU, s. r. o. |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava tlačiarne
|
112,02 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
BG net. s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
Obnova tonerov
|
112,02 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
BG net. s.r.o. |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske kreslo
|
134,30 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
kancelarskestolicky.com |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Kancelárske kreslo PaM
|
134,40 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
kancelarskestolicky.com |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
Pracovné odevy
|
277,94 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
AB tex sro |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy
|
277,94 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
AB tex sro |
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Výmená žalúzií v 2 triedach
|
600,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Domovo sro |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
Vymaľovanie schodiska
|
1 100,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Roman Hamran |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Vymaľovanie schodiska
|
1 100,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Roman Hamran |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Termo nádoby výdajná školská jedáleň
|
1 200,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
DK profi sro |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
F870/2023
|
Pomôcky autisti
|
194,95 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
3lobit sro |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230184
|
Rozvoz stravy
|
66,36 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100108
|
Výmená žalúzií v 2 triedach
|
600,00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Domovo sro |
|
11.01.2024 |