Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8339726323 Mobil+internet 89,17 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom 11.01.2024
Faktúra 20230709 Pomôcky MŠ 251,00 s DPH 01.12.2023 Kalamar sport sro 11.01.2024
Faktúra 2023115 Obnova tonerov 52,00 s DPH 30.11.2023 BG net. s.r.o. 11.01.2024
Objednávka 45/2023 Germicídny žiarič 402,90 s DPH 30.11.2023 Unizdrav.sk, Prešov, a.s. 30.11.2023
Objednávka 46/2023 Pomôcky autisti 256,20 s DPH 30.11.2023 Kalamar-sport, s. r. o. 30.11.2023
Objednávka 47/2023 Obnova tonerov s DPH 30.11.2023 BG net. s.r.o. 30.11.2023
Faktúra 20231101 Stravné zamestnancov 912,60 s DPH 28.11.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 11.01.2024
Faktúra ZF 7311019066 Elektronické stravné poukážky 60,00 s DPH 28.11.2023 Up Déjeuner, s. r. o. 11.01.2024
Objednávka 44/2023 Elektronické stravné poukážky 60,00 s DPH 28.11.2023 GGFS, s.r.o. 28.11.2023
Faktúra 231130152 Germicídny žiarič 402,90 s DPH 13.11.2023 Unizdrav 11.01.2024
Faktúra 2230155 Rozvoz stravy 104,28 s DPH 10.11.2023 Comorra Servis Komárno 11.01.2024
Faktúra 1232208665 Školské tlačivá 10,40 s DPH 10.11.2023 Ševt Banská Bystrica 11.01.2024
Faktúra 80230330 Tepelná energia 990,14 s DPH 10.11.2023 COM-therm Bratislava 11.01.2024
Faktúra 8337942725 Mobil+internet 92,98 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom 08.11.2023
Faktúra 7161563518 Elektrická energia 283,58 s DPH 06.11.2023 ZSE Energia Bratislava 08.11.2023
Faktúra 2023101 Obnova tonera 40,00 s DPH 06.11.2023 BG net. s.r.o. 08.11.2023
Faktúra 223011252 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 06.11.2023 CMT Group 08.11.2023
Objednávka 43/2023 Obnova tonerov s DPH 03.11.2023 BG net. s.r.o. 03.11.2023
Faktúra ZF 7311017173 Elektronické stravné poukážky 48,00 s DPH 27.10.2023 Up Déjeuner, s. r. o. 08.11.2023
Faktúra 20230021 Revízia VZT elektrických 330,00 s DPH 26.10.2023 M-Instal, s. r. o. 08.11.2023
zobrazené záznamy: 381-400/1770