|
|
Faktúra |
2260066
|
Rozvoz stravy
|
94,80 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26100546
|
Hadička umývačka VŠJ
|
36,04 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
GASTROHAAL, s. r. o. |
|
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
80260088
|
Tepelná energia
|
1 796,40 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Hadička oplachovacia VŠJ
|
|
s DPH |
|
14.04.2026 |
GASTROHAAL, s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Rukavice jednorazové
|
|
s DPH |
|
10.04.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2650377
|
Jednorazové rukavice
|
50,00 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202604538
|
Vodné, stočné
|
501,25 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
KOMVaK Komárno |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7221232662
|
Elektrická energia
|
224,27 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386240016
|
Mobil
|
94,62 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026004
|
Posedenie Deň učiteľov
|
489,00 |
s DPH |
|
02.04.2026 |
BOTANIC KN, s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260173
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260301
|
Stravné zamestnancov
|
936,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
ZŠ Komenského |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Detský babylon |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26100468
|
Hadička umývačka VŠJ
|
8,36 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
GASTROHAAL, s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Elektronické stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
30.03.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Hadička umývačka VŠJ
|
|
s DPH |
|
30.03.2026 |
GASTROHAAL, s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF 7611003849
|
Elektronické stravné poukážky
|
420,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Posedenie Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
19.03.2026 |
BOTANIC KN, s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
Tepelná energia
|
-459,43 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260039
|
Rozvoz stravy
|
71,10 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
14.04.2026 |