|
|
Objednávka |
42/2023
|
Elektronické stravné poukážky
|
|
s DPH |
|
26.10.2023 |
GGFS, s.r.o. |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232177
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
209,64 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Pyrokom spol. s.r.o. |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Odborná prehliadka a skúška VZT elektrických
|
|
s DPH |
|
20.10.2023 |
M-Instal, s. r. o. |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
20.10.2023 |
Pyrokom spol. s.r.o. |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
80230295
|
Tepelná energia
|
456,60 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
COM-therm Bratislava |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230135
|
Rozvoz stravy
|
90,06 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Comorra Servis Komárno |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7171440047
|
Elektrická energia
|
229,20 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
ZSE Energia Bratislava |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223010144
|
Odvoz bioodpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
CMT Group |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2321001871
|
Kancelársky papier
|
129,78 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Arka, a.s. |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Kopírovací papier
|
|
s DPH |
|
03.10.2023 |
Arka, a.s. |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005374
|
aSc agenda Komplet
|
289,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
aSc supplied, s.r.o. |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336162511
|
Mobil+internet
|
89,17 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230901
|
Stravné zamestnancov
|
815,10 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230864
|
Učebnice ŠZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202313932
|
Učebnice ŠZŠ
|
443,00 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
RAABE |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230829
|
Učebnice ŠZŠ
|
539,95 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202320732
|
Vodné, stočné
|
551,93 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
KOMVaK Komárno |
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Učebnice ŠZŠ
|
443,00 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
RAABE |
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Učebnice ŠZŠ
|
597,65 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
SPN Mladé letá, s. r. o. |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207984
|
Školské tlačivá
|
37,25 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Ševt Banská Bystrica |
|
10.10.2023 |