Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 36/2023 Školské tlačivá s DPH 17.09.2023 ŠEVT a.s. 17.09.2023
Faktúra 202300182 Čistiace prostriedky 137,70 s DPH 12.09.2023 KF-STAV, s.r.o. 17.09.2023
Faktúra 20230964 Toaletný papier 98,70 s DPH 11.09.2023 LOVITECH, s. r. o. 17.09.2023
Faktúra 7181332966 Elektrická energia 153,12 s DPH 11.09.2023 ZSE Energia Bratislava 17.09.2023
Objednávka 35/2023 Toaletný papier s DPH 08.09.2023 08.09.2023
Faktúra 80230262 Tepelná energia 456,60 s DPH 05.09.2023 COM-therm Bratislava 17.09.2023
Faktúra 8334386367 Mobil+internet 89,17 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom 17.09.2023
Faktúra 2407038117 Poistné budova 727,14 s DPH 04.09.2023 Generali poisťovňa, Bratislava 17.09.2023
Faktúra ZF 7311014006 Elektronické stravné poukážky 100,80 s DPH 04.09.2023 Up Déjeuner, s. r. o. 17.09.2023
Objednávka 34/2023 Elektronické stravné poukážky 100,80 s DPH 04.09.2023 GGFS, s.r.o. 04.09.2023
Objednávka 33/2023 Gastrokarty pre zamestnancov s DPH 22.08.2023 GGFS, s.r.o. 22.08.2023
Faktúra 80230227 Tepelná energia 456,60 s DPH 09.08.2023 COM-therm Bratislava 22.08.2023
Objednávka 32/2023 Čistiace prostriedky 137,70 s DPH 09.08.2023 KF-STAV, s.r.o. 09.08.2023
Objednávka 31/2023 Karburátor + nôž na kosačku 20,83 s DPH 08.08.2023 zatechservis.sk 08.08.2023
Faktúra 212301578 Karburátor + nôž na kosačku 20,83 s DPH 08.08.2023 zatechservis.sk 22.08.2023
Faktúra 8332616417 Mobil+internet 88,20 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom 22.08.2023
Faktúra 7191203239 Elektrická energia 155,29 s DPH 03.08.2023 ZSE Energia Bratislava 22.08.2023
Faktúra 23/163 Detské stoličky ŠMŠ 237,60 s DPH 27.07.2023 Alex nábytok, s.r.o. 31.07.2023
Objednávka 30/2023 Elektronické stravné poukážky 963,20 s DPH 27.07.2023 GGFS, s.r.o. 27.07.2023
Faktúra ZF 712306841 Elektronické stravné poukážky 963,20 s DPH 27.07.2023 GGFS, s.r.o. 31.07.2023
zobrazené záznamy: 421-440/1770