|
|
Faktúra |
ZF7511016775
|
Elektronické stravné poukážky
|
84,00 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF7511016774
|
Elektronické stravné poukážky 11/25
|
141,25 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251202070
|
Obnova tonerov
|
90,15 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
SOFT-TECH sro. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250636
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251101
|
Strava zamestnanci
|
920,40 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
ZŠ, Komenského 3, Komárno |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1502500703
|
Pomôckz Tesco projekt
|
121,00 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
IDEA nábytok sro |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1027892
|
Lidl poukazy
|
1 100,00 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
Lidl Slov. republika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
570442999
|
Pomôcky Tesco projekt
|
233,82 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
Alza .sk |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ZF120251669
|
Topánky kuchárka VŠJ
|
49,01 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
HEBA - zdravotnícke potreby |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250106565
|
Pomôcky do snoezelenu
|
82,00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
Lefay s.r.o. |
Spojená škola, Hradná 7, Komárno |
Mgr. Nina Poláková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Hračky VP Snozelen
|
87,99 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Ihrisko Piccolino |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250203
|
Rozvoz stravy
|
99,54 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000178
|
Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky
|
99,55 |
s DPH |
|
14.11.2025 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky
|
109,50 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
DABAN, s.,r .o. |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Pomôcky projekt TESCO
|
466,40 |
s DPH |
|
12.11.2025 |
Insgraf, s. r.o. |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Práčka
|
319,50 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
BV-TV Vincent Beke |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2540187
|
Práčka
|
319,50 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
BV-TV Vincent Beke |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
80250290
|
Tepelná energia
|
1 503,00 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
COM-therm Bratislava |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
716176
|
Elektrická energia
|
224,80 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
ZSE Energia Bratislava |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250199
|
Oprava havárie radiátora
|
78,29 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Comorra Servis Komárno |
|
|
|
|
18.11.2025 |