Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1180510	Rozvoz stravy	90,06	s DPH		09.10.2018	Comorra Servis Komárno		03.12.2018
	Faktúra	10 2018	Stravné zamestnancov	544,88	s DPH		08.10.2018	Mesto Komárno		03.12.2018
	Faktúra	7180975753	El. energia	143,16	s DPH		05.10.2018	ZSE Energia Bratislava		03.12.2018
	Faktúra	201823906	vodné stočné	62,22	s DPH		04.10.2018	KOMVaK Komárno		03.12.2018
	Faktúra	09 2018	Prídel do soc.fondu	237,00	s DPH		28.09.2018	Spojená škola,Komárno		03.12.2018
	Faktúra	201822548	vodné stočné	282,04	s DPH		19.09.2018	KOMVaK Komárno		03.12.2018
	Faktúra	80180295	Tepelná energia	374,24	s DPH		19.09.2018	COM-therm Bratislava		09.11.2018
	Faktúra	3337001881	Poistenie budovy a zar.	221,30	s DPH		19.09.2018	UNIQA poist. Bratislava		09.11.2018
	Faktúra	09 2018	Stravné zamestnancov	529,20	s DPH		14.09.2018	Mesto Komárno		09.11.2018
	Faktúra	2460828561	Mobil riaditeľka	12,00	s DPH		11.09.2018	Orange Slovensko		09.11.2018
	Faktúra	8217058438	Mobil CŠPP	9,08	s DPH		11.09.2018	Slovak Telekom		09.11.2018
	Faktúra	8216028379	Telefón internet	58,06	s DPH		11.09.2018	Slovak Telekom		09.11.2018
	Faktúra	7200878187	El. energia	92,03	s DPH		10.09.2018	ZSE Energia Bratislava		09.11.2018
	Faktúra	08 2018	Prídel do soc.fondu	85,06	s DPH		31.08.2018	Spojená škola,Komárno		09.11.2018
	Faktúra	82018	Licencia visual, Projekt CŠPP	150,00	s DPH		27.08.2018	Visual Readingj.sa Nitra		09.11.2018
	Faktúra	80180253	Tepelná energia	374,24	s DPH		20.08.2018	COM-therm Bratislava		09.11.2018
	Faktúra	180609	Výpočtová techn. Projekt CŠPP	303,00	s DPH		14.08.2018	Ondrej Šeben, Šeko Shop Komárno		09.11.2018
	Faktúra	2018-4322	Program Család Projekt CŠPP	313,00	s DPH		14.08.2018	Varázsbetü, Balatonfüred, HU		09.11.2018
	Faktúra	8214062192	Telefón internet	58,69	s DPH		13.08.2018	Slovak Telekom		09.11.2018
	Faktúra	8215087043	Mobil CŠPP	6,98	s DPH		13.08.2018	Slovak Telekom		09.11.2018

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/1738