Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	80240101	Tepelná energia	1 303,10	s DPH		09.05.2024	COM-therm Bratislava		09.05.2024
	Faktúra	224006036	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		09.05.2024	CMT Group		09.05.2024
	Faktúra	8348689158	Mobil	82,14	s DPH		06.05.2024	Slovak Telekom		09.05.2024
	Faktúra	7161609366	Elektrická energia	237,92	s DPH		06.05.2024	ZSE Energia Bratislava		09.05.2024
	Objednávka	16/2024	Výkon zodpovednej osoby		s DPH		06.05.2024	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DUETT Businnes Residence		09.05.2024
	Faktúra	240036476	Toaletný papier	160,90	s DPH		02.05.2024	Lamitec, s. r. o.		09.05.2024
	Faktúra	20240403	Stravné zamestnancov	877,50	s DPH		30.04.2024	ZŠ J. A. Komenského		09.05.2024
	Objednávka	15/2024	Toaletný papier	160,90	s DPH		30.04.2024	Lamitec, s. r. o.		09.05.2024
	Faktúra		Skrinky kovové do šatne pre žiakov	379,98	s DPH		29.04.2024	Jan Nowak		09.05.2024
	Faktúra	7103998838	Opravná Fa elektrická energia	13,63	s DPH		22.04.2024	ZSE Energia Bratislava		09.05.2024
	Objednávka	13/2024	Interiérové závesné hojdačky	191,00	s DPH		19.04.2024	KONDELA, s.r.o.		09.05.2024
	Faktúra	5086724306	Kosačky manuálne - praktická škola	129,90	s DPH		19.04.2024	Mall SK		09.05.2024
	Faktúra		Interiérové závesné hojdačky	191,00	s DPH		19.04.2024	KONDELA, s.r.o.		09.05.2024
	Objednávka	12/2024	Skrinky kovové do šatne pre žiakov	379,98	s DPH		19.04.2024	Jan Nowak		09.05.2024
	Objednávka	14/2024	Kosačky manuálne - praktická škola	129,90	s DPH		19.04.2024	Mall SK		09.05.2024
	Faktúra	2240040	Rozvoz stravy	85,32	s DPH		17.04.2024	Comorra Servis Komárno		09.05.2024
	Faktúra	24VF00672	Tlmiace sluchádla UA žiak	25,90	s DPH		12.04.2024	Matúš karabim - Hudobné centrum		09.05.2024
	Objednávka	11/2024	Tlmiace sluchádla UA žiak	25,90	s DPH		11.04.2024	Matúš karabim - Hudobné centrum		12.04.2024
	Faktúra	80240071	Tepelná energia	1 783,50	s DPH		08.04.2024	COM-therm Bratislava		08.04.2024
	Faktúra	224004684	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		08.04.2024	CMT Group		08.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1481