Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
    Faktúra E/2023/2359 Pryžová podložka pod hojdačky ŠMŠ 167,50 s DPH 07.07.2023 BPP s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra ZF 7311014006 Elektronické stravné poukážky 100,80 s DPH 04.09.2023 Up Déjeuner, s. r. o. 17.09.2023
    Faktúra 80230227 Tepelná energia 456,60 s DPH 09.08.2023 COM-therm Bratislava 22.08.2023
    Faktúra 212301578 Karburátor + nôž na kosačku 20,83 s DPH 08.08.2023 zatechservis.sk 22.08.2023
    Faktúra 8332616417 Mobil+internet 88,20 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom 22.08.2023
    Faktúra 7191203239 Elektrická energia 155,29 s DPH 03.08.2023 ZSE Energia Bratislava 22.08.2023
    Faktúra 23/163 Detské stoličky ŠMŠ 237,60 s DPH 27.07.2023 Alex nábytok, s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra ZF 712306841 Elektronické stravné poukážky 963,20 s DPH 27.07.2023 GGFS, s.r.o. 31.07.2023
    Faktúra 1232205228 Tlačivá školské 150,64 s DPH 14.07.2023 Ševt Banská Bystrica 31.07.2023
    Faktúra 2230090 Rozvoz stravy 99,54 s DPH 13.07.2023 Comorra Servis Komárno 31.07.2023
    Faktúra 80230194 Tepelná energia 456,60 s DPH 12.07.2023 COM-therm Bratislava 31.07.2023
    Faktúra 7181319186 Elektrická energia 231,71 s DPH 07.07.2023 ZSE Energia Bratislava 31.07.2023
    Faktúra 2407038117 Poistné budova 727,14 s DPH 04.09.2023 Generali poisťovňa, Bratislava 17.09.2023
    Faktúra 223007000 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 06.07.2023 CMT Group 06.07.2023
    Faktúra 8330853622 Mobil+internet 86,17 s DPH 06.07.2023 Slovak Telekom 06.07.2023
    Faktúra 3120230218 Učebnice 391,25 s DPH 30.06.2023 SPN Mladé letá, s. r. o. 06.07.2023
    Faktúra ZF712306343 Elektronické stravné poukážky 95,20 s DPH 30.06.2023 GGFS, s.r.o. 06.07.2023
    Faktúra 2023065 Obnova toneru 36,00 s DPH 29.06.2023 BG net. s.r.o. 06.07.2023
    Faktúra ZF 712306294 Elektronické stravné poukážky 817,60 s DPH 29.06.2023 GGFS, s.r.o. 06.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1770

    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • sshradnakn@gmail.com
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
      • 34041915

    • Prihlásenie