Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.		14.02.2017
	Faktúra	202200049	Čistiace prostriedky	60,16	s DPH		25.04.2022	KF-STAV, s.r.o.		10.05.2022
	Faktúra	20220501	Stravné zamestnanci 05/2022	686,00	s DPH		25.05.2022	ZŠ J. A. Komenského		29.08.2022
	Faktúra	2220046	Rozvoz stravy	80,58	s DPH		17.05.2022	ZŠ, Komenského 3, Komárno		20.05.2022
	Faktúra	80220130	Tepelná energia	1 137,89	s DPH		12.05.2022	COM-therm Bratislava		20.05.2022
	Faktúra	22072516	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		12.05.2022	CMT Group		20.05.2022
	Faktúra	8305602739	Mobil CŠPP	14,40	s DPH		10.05.2022	Slovak Telekom		10.05.2022
	Faktúra	7220879576	El. energia	155,29	s DPH		09.05.2022	ZSE Energia Bratislava		10.05.2022
	Faktúra	2220038	Oprava WC ŠMŠ - havária	117,18	s DPH		04.05.2022	Comorra Servis Komárno		10.05.2022
	Faktúra	8305430781	Mobil+internet	71,25	s DPH		04.05.2022	Slovak Telekom		10.05.2022
	Faktúra	20220401	Stravné zamestnanci 04/22	537,60	s DPH		21.04.2022	ZŠ, Komenského 3, Komárno		21.04.2022
	Faktúra	2222203424	Tlačivá vysvedčenia	21,12	s DPH		01.06.2022	ŠEVT, a.s.		29.08.2022
	Faktúra	22071818	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		12.04.2022	CMT Group		21.04.2022
	Faktúra	80220095	Tepelná energia	1 635,95	s DPH		11.04.2022	COM-therm Bratislava		21.04.2022
	Faktúra	8303745662	Mobil CŠPP	16,25	s DPH		11.04.2022	Slovak Telekom		11.04.2022
	Faktúra	2220024	Rozvoz stravy 03/2022	90,06	s DPH		07.04.2022	Comorra Servis Komárno		11.04.2022
	Faktúra	7151509797	El. energia	175,37	s DPH		07.04.2022	ZSE Energia Bratislava		11.04.2022
	Faktúra	8303572770	Mobil+internet	71,25	s DPH		05.04.2022	Slovak Telekom		11.04.2022
	Faktúra	2022033	Obnova tonerov	31,00	s DPH		31.03.2022	BG net. s.r.o.		11.04.2022
	Faktúra	1620158999/2022	Odvoz smetí 1. splátka	63,25	s DPH		28.03.2022	Mesto Komárno		11.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1770