Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.		14.02.2017
	Faktúra	8300032963	Mobil CŠPP	13,75	s DPH		10.02.2022	Slovak Telekom		10.03.2022
	Faktúra	80220060	Tepelná energia	1 487,50	s DPH		09.03.2022	COM-therm Bratislava		10.03.2022
	Faktúra	2220015	Rozvoz stravy	66,36	s DPH		09.03.2022	Comorra Servis Komárno		10.03.2022
	Faktúra	22071128	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		09.03.2022	CMT Group		10.03.2022
	Faktúra	8301714263	Mobil, internet	71,67	s DPH		07.03.2022	Slovak Telekom		10.03.2022
	Faktúra	7121968746	El. energia	139,60	s DPH		07.03.2022	ZSE Energia Bratislava		10.03.2022
	Faktúra	20220201	Stravné zamestnancov	406,00	s DPH		22.02.2022	ZŠ, Komenského 3, Komárno		10.03.2022
	Faktúra	22070481	Odvoz odpadu	7,20	s DPH		14.02.2022	CMT Group		10.03.2022
	Faktúra	80220012	Tepelná energia	1 608,71	s DPH		14.02.2022	COM-therm Bratislava		10.03.2022
	Faktúra	22200010	Rozvoz stravy	94,80	s DPH		10.02.2022	Comorra Servis Komárno		10.03.2022
	Faktúra	202204440	Vodné, stočné	389,28	s DPH		14.03.2022	KOMVaK Komárno		11.04.2022
	Faktúra	2220007	Vodoinštalačné práce	187,42	s DPH	1/2022	10.02.2022	Comorra Servis Komárno		10.03.2022
	Faktúra	7131757667	El. energia	167,08	s DPH		07.02.2022	ZSE Energia Bratislava		08.02.2022
	Faktúra	8299199846	Telefón internet	71,35	s DPH		07.02.2022	Slovak Telekom		08.02.2022
	Faktúra	ZF 5590037621	WINPAM pre PaM	216,00	s DPH		02.02.2022	IVES Košice		08.02.2022
	Faktúra	20220101	Stravné zamestnancov	554,40	s DPH		24.01.2022	ZŠ, Komenského 3, Komárno		24.01.2022
	Faktúra	20220004	Revízia elektroinštalácie a oprava VZT	250,00	s DPH		20.01.2022	K. Mézes - M INSTAL		24.01.2022
	Faktúra	2022048	Karta a čítačka - mandátny certifikát	46,34	s DPH		18.01.2022	Info consult s.r.o.		24.01.2022
	Faktúra	80210398	Tepelná energia	1 710,24	s DPH		18.01.2022	COM-therm Bratislava		24.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1727