Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.					14.02.2017
	Faktúra	1620158999/2022	Odvoz komunálneho odpadu 3. a 4. splátka	126,50	s DPH		28.03.2022	Mesto Komárno					20.11.2022
	Faktúra	80220340	Tepelná energia	939,37	s DPH		14.11.2022	COM-therm, spol. s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	8316709060	Mobil CŠPP	14,12	s DPH		14.11.2022	Slovak Telekom, a. s.					20.11.2022
	Faktúra	7181257930	Elektrická energia	162,85	s DPH		14.11.2022	ZSE Energia a.s.					20.11.2022
	Faktúra	8316533032	Mobil, internet	72,79	s DPH		14.11.2022	Slovak Telekom, a. s.					20.11.2022
	Faktúra	FA024393	Štátna vlajka, vlajka EÚ	76,20	s DPH		18.10.2022	2U spol. s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	20221001	Stravné zamestnanci	780,48	s DPH		24.10.2022	ZŠ J. A. Komenského					20.11.2022
	Faktúra	29ED/9/10/2022	Zľava na tovar	-2,60	s DPH		20.10.2022	Merkury shop s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	220086084	Papierové utierky	80,68	s DPH		20.10.2022	Lamitec spol. s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	221918	Revízia hasiacich prístrojov a hadíc	332,16	s DPH		20.10.2022	Pyrokom, spol. s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	80220305	Tepelná energia	623,15	s DPH		12.10.2022	COM-therm, spol. s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	22077157	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		15.11.2022	CMT Group, s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	22076330	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		12.10.2022	CMT Group, s.r.o.					20.11.2022
	Faktúra	8314874203	Mobil CŠPP	13,98	s DPH		10.10.2022	Slovak Telekom, a. s.					20.11.2022
	Faktúra	2220128	Rozvoz stravy 09/2022	90,06	s DPH		06.10.2022	Comorra Servis Komárno					06.10.2022
	Faktúra	7161439852	El. energia	156,70	s DPH		06.10.2022	ZSE Energia Bratislava					06.10.2022
	Faktúra	9122004756	aSc agenda komplet	269,00	s DPH		05.10.2022	asc supplied					06.10.2022
	Faktúra	8314696631	Mobil+internet	73,22	s DPH		04.10.2022	Slovak Telekom					06.10.2022
	Faktúra	202200157	Čistiace prostriedky	125,75	s DPH		28.09.2022	KF-STAV, s.r.o.					06.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1904