• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
    Faktúra 121881 Sedacie vaky SNOEZELEN 198,00 s DPH 47/2021 17.12.2021 EMI-Sabinov, s.r.o. 20.12.2021
    Faktúra 2021129 Obnova tonerov 174,68 s DPH 53/2021 22.12.2021 Tibor Bögi,BGnet, s.r.o. 29.12.2021
    Faktúra 1131115737 Kultivátor 369,79 s DPH 52/2021 21.12.2001 Oto Hroba STEPS Nitra 29.12.2021
    Faktúra 21/452 Nábytok 1 287,60 s DPH 51/2021 20.12.2021 Alex nábytok, s.r.o. 29.12.2021
    Faktúra 2100876 Elektrospotrebiče 517,00 s DPH 50/2021 20.12.2021 Ondrej Šeben ŠEKO shop 29.12.2021
    Faktúra 1210663 Rozvoz stravy 61,62 s DPH 20.12.2021 Comorra Servis Komárno 20.12.2021
    Faktúra 7K917101201221100540 Nábytok SNOEZELEN 312,99 s DPH 49/2021 20.12.2021 JYSK s.r.o. 20.12.2021
    Faktúra Zariadenie SNOEZELEN 130,40 s DPH 48/2021 20.12.2021 Alza cz, a.s. 20.12.2021
    Faktúra 2021161 Obnova toneru 16,00 s DPH 16.12.2021 Tibor Bögi, Komárno 20.12.2021
    Faktúra 1131115737 Kultivátor 369,79 s DPH 21.12.2021 Oto Hrob STEPS NITRA 03.01.2022
    Faktúra 20210030 Elektroinštalačné práce 480,00 s DPH 46/2021 16.12.2021 K. Mézes - M INSTAL 20.12.2021
    Faktúra 211778 Príslušenstvo k umývačke riadu 504,00 s DPH 45/2021 16.12.2021 GASTRO-HAAL, s.r.o. 20.12.2021
    Faktúra 211777 Umývačka riadu 1 410,48 s DPH 45/2021 16.12.2021 GASTRO-HAAL, s.r.o. 20.12.2021
    Faktúra 202106039 Maňušky ŠMŠ 89,46 s DPH 33/2021 15.12.2021 Maquita s.r.o. 20.12.2021
    Faktúra 20211201 Stravné zamestnancov 408,80 s DPH 15.12.2021 ZŠ, Komenského 3, Komárno 20.12.2021
    Faktúra 80210364 Tepelná energia 1 418,33 s DPH 15.12.2021 COM-therm Bratislava 20.12.2021
    Faktúra 21775782 Koberec SNOEZELEN 333,05 s DPH 43/2021 15.12.2021 INTERIÉR INVEST 20.12.2021
    Faktúra F1046/2021 Pomôcky SNOEZELEN 526,65 s DPH 44/2021 15.12.2021 3lobit, s.r.o. 20.12.2021
    Faktúra 1121158909 Knihy ŠMŠ 61,55 s DPH 02.12.2021 Libristo Media, s.r.o. (najlacnejsie-knihy.sk) 03.12.2021 03.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1656