Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.					14.02.2017
	Faktúra	8211014986	Mobil, internet	72,50	s DPH		10.08.2022	Slovak Telekom, a.s.					29.08.2022
	Faktúra	095/ZSG/2022	Školenie tlakové nádoby (školník)	55,00	s DPH		24.08.2022	ZSEMGAS - F. Zsemlovics					29.08.2022
	Faktúra	2022024	Čistenie kobercov	182,40	s DPH		23.08.2022	Arpád Szapu					29.08.2022
	Faktúra	2022/161	Piesok ŠMŠ (pieskovisko)	104,40	s DPH		23.08.2022	L. Juhász - TATRASPOL					29.08.2022
	Faktúra	FA-011130	Obrusy	75,75	s DPH		16.08.2022	Net distribution, s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra	F522039313	Učebnice ŠZŠ	849,50	s DPH		15.08.2022	preskoly.sk					29.08.2022
	Faktúra	2407038117	Doplatok poistné budova	11,48	s DPH		10.08.2022	Generali poisťovňa					29.08.2022
	Faktúra	80220235	Tepelná energia	394,76	s DPH		10.08.2022	COM-therm, spol. s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra	8311190605	Mobil CŠPP	13,49	s DPH		10.08.2022	Slovak Telekom, a.s.					29.08.2022
	Faktúra	7201029680	Elektrická energia	103,67	s DPH		10.08.2022	ZSE Energia, a.s					29.08.2022
	Faktúra	22/315	Odborná prehliadka schodiskovej plošiny	346,20	s DPH		10.08.2022	GRD, s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra	22301762	Pomôcky UA žiak	160,60	s DPH		24.08.2022	NOMIland, s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra	F52203588	Školské potreby UA žiak	39,77	s DPH		26.07.2022	preskoly.sk					29.08.2022
	Faktúra	220220426	Didaktické pomôcky	564,00	s DPH		25.07.2022	Baibal, s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra		Stravovacie poukážky	2 015,54	s DPH		25.07.2022	Up Déjeuner, s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra		Dokumentácia	150,80	s DPH		25.07.2022	ŠEVT, a.s.					29.08.2022
	Faktúra	22kdi00865	Revízia telocvične	193,20	s DPH		15.07.2022	EKOTEC spol. s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra	80220200	Tepelná energia	394,76	s DPH		13.07.2022	COM-therm, spol. s.r.o.					29.08.2022
	Faktúra	1620158999	Odvoz komunálneho odpadu 2. splátka	63,25	s DPH		28.03.2022	Mesto Komárno					29.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1840