Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/163	Detské stoličky ŠMŠ	237,60	s DPH		27.07.2023	Alex nábytok, s.r.o.					31.07.2023
	Faktúra	ZF 712306841	Elektronické stravné poukážky	963,20	s DPH		27.07.2023	GGFS, s.r.o.					31.07.2023
	Faktúra	1232205228	Tlačivá školské	150,64	s DPH		14.07.2023	Ševt Banská Bystrica					31.07.2023
	Faktúra	2230090	Rozvoz stravy	99,54	s DPH		13.07.2023	Comorra Servis Komárno					31.07.2023
	Faktúra	8336162511	Mobil+internet	89,17	s DPH		28.09.2023	Slovak Telekom					10.10.2023
	Faktúra	2321001871	Kancelársky papier	129,78	s DPH		05.10.2023	Arka, a.s.					10.10.2023
	Faktúra	E/2023/2359	Pryžová podložka pod hojdačky ŠMŠ	167,50	s DPH		07.07.2023	BPP s.r.o.					31.07.2023
	Faktúra	1232208665	Školské tlačivá	10,40	s DPH		10.11.2023	Ševt Banská Bystrica					11.01.2024
	Faktúra	2409318620	Poistenie PC projekt edIT2	101,16	s DPH		05.12.2023	Generali poisťovňa, Bratislava					11.01.2024
	Faktúra	8339726323	Mobil+internet	89,17	s DPH		04.12.2023	Slovak Telekom					11.01.2024
	Faktúra	20230709	Pomôcky MŠ	251,00	s DPH		01.12.2023	Kalamar sport sro					11.01.2024
	Faktúra	2023115	Obnova tonerov	52,00	s DPH		30.11.2023	BG net. s.r.o.					11.01.2024
	Faktúra	231130152	Germicídny žiarič	402,90	s DPH		13.11.2023	Unizdrav					11.01.2024
	Faktúra	1620181275/2023	Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	63,25	s DPH		30.03.2023	Mesto Komárno					11.01.2024
	Faktúra	20231101	Stravné zamestnancov	912,60	s DPH		28.11.2023	ZŠ, Komenského 3, Komárno					11.01.2024
	Faktúra	ZF 7311019066	Elektronické stravné poukážky	60,00	s DPH		28.11.2023	Up Déjeuner, s. r. o.					11.01.2024
	Faktúra	2230155	Rozvoz stravy	104,28	s DPH		10.11.2023	Comorra Servis Komárno					11.01.2024
	Faktúra	80230330	Tepelná energia	990,14	s DPH		10.11.2023	COM-therm Bratislava					11.01.2024
	Faktúra	223010144	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		05.10.2023	CMT Group					10.10.2023
	Faktúra	8337942725	Mobil+internet	92,98	s DPH		07.11.2023	Slovak Telekom					08.11.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1941