Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.		14.02.2017
	Faktúra	23kdi00716	Revízia telocvične	193,20	s DPH		07.06.2023	EKOTEC spol. s.r.o.		06.07.2023
	Faktúra	8330853622	Mobil+internet	86,17	s DPH		06.07.2023	Slovak Telekom		06.07.2023
	Faktúra	3120230218	Učebnice	391,25	s DPH		30.06.2023	SPN Mladé letá, s. r. o.		06.07.2023
	Faktúra	ZF712306343	Elektronické stravné poukážky	95,20	s DPH		30.06.2023	GGFS, s.r.o.		06.07.2023
	Faktúra	2023065	Obnova toneru	36,00	s DPH		29.06.2023	BG net. s.r.o.		06.07.2023
	Faktúra	ZF 712306294	Elektronické stravné poukážky	817,60	s DPH		29.06.2023	GGFS, s.r.o.		06.07.2023
	Faktúra	20230601	Stravné zamestnancov	873,60	s DPH		29.06.2023	ZŠ, Komenského 3, Komárno		06.07.2023
	Faktúra	VF230826	Čistiace prostriedky do umývačky riadu	95,36	s DPH		23.06.2023	GASTRO-HAAL, s.r.o.		06.07.2023
	Faktúra	80230159	Tepelná energia	831,24	s DPH		09.06.2023	COM-therm Bratislava		06.07.2023
	Faktúra	101420896/2023	Pokuta za správny delikt	30,00	s DPH		09.06.2023	Daňový úrad Nitra, pobočka Komárno		06.07.2023
	Faktúra	2230073	Rozvoz stravy	99,54	s DPH		09.06.2023	Comorra Servis Komárno		06.07.2023
	Faktúra	223005928	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		06.06.2023	CMT Group		06.07.2023
	Faktúra	7181319186	Elektrická energia	231,71	s DPH		07.07.2023	ZSE Energia Bratislava		31.07.2023
	Faktúra	7171409999	El. energia	263,47	s DPH		06.06.2023	ZSE Energia Bratislava		06.07.2023
	Faktúra	8329079933	Mobil+internet	87,09	s DPH		05.06.2023	Slovak Telekom		05.06.2023
	Faktúra	20230501	Stravné zamestnancov	858,00	s DPH		29.05.2023	ZŠ, Komenského 3, Komárno		05.06.2023
	Faktúra	202303430	Logopedické plagáty	40,14	s DPH		12.05.2023	LadBix s.r.o.		05.06.2023
	Faktúra	80230125	Tepelná energia	1 537,58	s DPH		11.05.2023	COM-therm Bratislava		05.06.2023
	Faktúra	223004907	Odvoz bioodpadu	14,40	s DPH		09.05.2023	CMT Group		05.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1727