Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.		14.02.2017
	Faktúra	202304001	Prenájo bowlingových dráh - Deň učiteľov	90,00	s DPH		05.04.2023	Bow Garden		21.04.2023
	Faktúra	20230404	Stravné zamestnanci 04/23	643,50	s DPH		27.04.2023	ZŠ J. A Komenského		09.05.2023
	Faktúra		Elektronické stravné poukážky	43,20	s DPH		27.04.2023	GGFS, s.r.o.		09.05.2023
	Faktúra		Likvidácia poistnej zmluvy	-69,00	s DPH		26.04.2023	Generali poisťovňa, Bratislava		09.05.2023
	Faktúra	202306672	Aktualizačné vzdelávanie	300,00	s DPH		26.04.2023	RAABE		09.05.2023
	Faktúra	FO2223329	Zámková dlažba	307,20	s DPH		24.04.2023	KOREKT spol. s.r.o.		21.04.2023
	Faktúra	80230092	Tepelná energia	2 317,00	s DPH		18.04.2023	COM-therm Bratislava		21.04.2023
	Faktúra	2230041	Rozvoz stravy 03/2023	99,54	s DPH		18.04.2023	Comorra Servis Komárno		21.04.2023
	Faktúra	7131885533	El. energia	307,80	s DPH		12.04.2023	ZSE Energia Bratislava		21.04.2023
	Faktúra	223003828	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		12.04.2023	CMT Group		21.04.2023
	Faktúra	8325543558	Mobil+internet	81,52	s DPH		81,52	Slovak Telekom		21.04.2023
	Faktúra	8327310953	Mobil+internet	87,40	s DPH		04.05.2023	Slovak Telekom		09.05.2023
	Faktúra	202324	Plastové dvere dolné	1 600,00	s DPH		03.04.2023	SKS Stav s.r.o.		21.04.2023
	Faktúra	230013479	Altánky Projekt TESCO	177,90	s DPH		31.03.2023	novynabytok.sk		21.04.2023
	Faktúra	6206476169	Záhradný nábytok Projekt TESCO	733,50	s DPH		31.03.2022	Mall CZ		21.04.2023
	Faktúra	432305098	Elektrionické stravné poukážky	124,20	s DPH		30.03.2023	GGFS. s.r.o.		21.04.2023
	Faktúra	1620181275/2023	Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	253,00	s DPH		30.03.2023	Mesto Komárno		21.04.2023
	Faktúra	20230301	Stravné zamestnancov	920,40	s DPH		29.03.2023	ZŠ, Komenského 3, Komárno		21.04.2023
	Faktúra	223000545	Odvoz bioodpadu	14,40	s DPH		27.03.2023	CMT Group		21.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1688