Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.		14.02.2017
	Faktúra	ZF 7311014006	Elektronické stravné poukážky	100,80	s DPH		04.09.2023	Up Déjeuner, s. r. o.		17.09.2023
	Faktúra	202320732	Vodné, stočné	551,93	s DPH		21.09.2023	KOMVaK Komárno		10.10.2023
	Faktúra	1232207984	Školské tlačivá	37,25	s DPH		18.09.2023	Ševt Banská Bystrica		10.10.2023
	Faktúra	202313932	Učebnice ŠZŠ	443,00	s DPH		26.09.2023	RAABE		27.09.2023
	Faktúra	3120230829	Učebnice ŠZŠ	539,95	s DPH		25.09.2023	SPN Mladé letá, s. r. o.		27.09.2023
	Faktúra	202300182	Čistiace prostriedky	137,70	s DPH		12.09.2023	KF-STAV, s.r.o.		17.09.2023
	Faktúra	20230964	Toaletný papier	98,70	s DPH		11.09.2023	LOVITECH, s. r. o.		17.09.2023
	Faktúra	7181332966	Elektrická energia	153,12	s DPH		11.09.2023	ZSE Energia Bratislava		17.09.2023
	Faktúra	80230262	Tepelná energia	456,60	s DPH		05.09.2023	COM-therm Bratislava		17.09.2023
	Faktúra	2407038117	Poistné budova	727,14	s DPH		04.09.2023	Generali poisťovňa, Bratislava		17.09.2023
	Faktúra	8334386367	Mobil+internet	89,17	s DPH		04.09.2023	Slovak Telekom		17.09.2023
	Faktúra	80230227	Tepelná energia	456,60	s DPH		09.08.2023	COM-therm Bratislava		22.08.2023
	Faktúra	3120230864	Učebnice ŠZŠ	100,00	s DPH		28.09.2023	SPN Mladé letá, s. r. o.		10.10.2023
	Faktúra	212301578	Karburátor + nôž na kosačku	20,83	s DPH		08.08.2023	zatechservis.sk		22.08.2023
	Faktúra	8332616417	Mobil+internet	88,20	s DPH		04.08.2023	Slovak Telekom		22.08.2023
	Faktúra	7191203239	Elektrická energia	155,29	s DPH		03.08.2023	ZSE Energia Bratislava		22.08.2023
	Faktúra	23/163	Detské stoličky ŠMŠ	237,60	s DPH		27.07.2023	Alex nábytok, s.r.o.		31.07.2023
	Faktúra	ZF 712306841	Elektronické stravné poukážky	963,20	s DPH		27.07.2023	GGFS, s.r.o.		31.07.2023
	Faktúra	1232205228	Tlačivá školské	150,64	s DPH		14.07.2023	Ševt Banská Bystrica		31.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1770