Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7161745174	El. energia	128,01	s DPH		05.09.2025	ZSE Energia Bratislava		05.09.2025
	Faktúra	20250501	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		05.09.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.		05.09.2025
	Faktúra	8375215060	Mobil	74,61	s DPH		05.09.2025	Slovak Telekom		05.09.2025
	Faktúra	ZF7511012252	Elektronické stravné poukážky	170,00	s DPH		01.09.2025	Up Déjeuner, s. r. o.		05.09.2025
	Faktúra	F525057448	Učebnice ŠZŠ	208,40	s DPH		28.08.2025	preskoly.sk		05.09.2025
	Faktúra	25001212	Umývacie prostriedky do umývačky VŠJ	135,30	s DPH		28.08.2025	GASTROHAAL, s. r. o.		05.09.2025
	Faktúra	2250144	Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí	1 599,74	s DPH		21.08.2025	COMORRA SERVIS		22.08.2025
	Objednávka	23/2025	Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí	1 599,74	s DPH		18.08.2025	COMORRA SERVIS		22.08.2025
	Faktúra	250547	Odvoz bioodpadu ročný poplatok	369,00	s DPH		14.08.2025	CMT Group, s. r. o.		22.08.2025
	Faktúra	7142003469	Elektrická enrgia	124,71	s DPH		06.08.2025	ZSE Energia, a. s.		22.08.2025
	Faktúra	8373628817	Mobil	79,68	s DPH		04.08.2025	Slovak Telekom, a.s.		22.08.2025
	Faktúra	20250403	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		01.08.2025	Osobnyudaj.sk - DPO, s. r. o.		22.08.2025
	Objednávka	22/2025	Elektornické stravné poukážky	1 162,80	s DPH		31.07.2025	Up Déjeuner		22.08.2025
	Faktúra	ZF7511010711	Elektornické stravné poukážky	1 162,80	s DPH		31.07.2025	Up Déjeuner		22.08.2025
	Faktúra	250059677	Čistiace prostriedky	323,28	s DPH		28.07.2025	Lamitec, s. r. o.		30.07.2025
	Objednávka	21/2025	Čistiace prostriedky	323,28	s DPH		25.07.2025	Lamitec, s. r. o.		30.07.2025
	Faktúra	10/2025	Koberec ŠMŠ	554,40	s DPH		23.07.2025	GNIFIX-L.Juhász		30.07.2025
	Objednávka	20/2025	Koberec ŠMŠ	554,40	s DPH		18.07.2025	GNIFIX-L.Juhász		30.07.2025
	Objednávka	19/2025	Postrek na burinu	87,21	s DPH		16.07.2025	Stop škudcum, s.r.o.		30.07.2025
	Faktúra	73042	Postrek na burinu	87,21	s DPH		16.07.2025	Stop škudcum, s.r.o.		30.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1727