• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
    Faktúra Kuchynská linka - rekonštr. cvičnej kuchynky 731,20 s DPH 16.12.2022 Mall SK 04.01.2023
    Faktúra 142200173 Notebook PaM 1 018,08 s DPH 22.12.2022 H. Sonnenschein - ITSK 04.01.2023
    Faktúra 2220175 Rozvoz stravy 12/2022 75,84 s DPH 22.12.2022 Comorra Servis Komárno 04.01.2023
    Faktúra 22/358 Stôl+stoličky ŠKD 1 227,60 s DPH 21.12.2022 Alex nábytok, s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 22/357 Skrine 1 348,00 s DPH 21.12.2022 Alex nábytok, s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 2200719 Vysávač, kompresor 467,81 s DPH 20.12.2022 FERRO 3000 04.01.2023
    Faktúra VF221700 Nerezový stôl - výdajná školská jedáleň 1 224,00 s DPH 20.12.2022 GASTRO-HAAL, s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra Školenie dane PaM 69,00 s DPH 22.12.2022 Domena consulting 4YOU, s. r. o. 04.01.2023
    Faktúra FV 22/307 Železiarstvo - drobný tovar 186,54 s DPH 19.12.2022 METAL SVIT spol. s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 220104995 Toaletný papier 154,76 s DPH 19.12.2022 Lamitec spol. s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 142200168 PC zostava PaM 900,59 s DPH 16.12.2022 H. Sonnenschein - ITSK 04.01.2023
    Faktúra 202289 Oprava žalúzií 261,00 s DPH 27.12.2022 SKS Stav s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 222000526 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 16.12.2022 CMT Group 04.01.2023
    Faktúra SK49361 Hračky ŠMŠ 119,82 s DPH 16.12.2022 Babymall.sk - Levron s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 80220375 Tepelná energia 1 407,56 s DPH 12.12.2022 COM-therm Bratislava 04.01.2023
    Faktúra 8318546417 Mobil CŠPP 14,12 s DPH 12.12.2022 Slovak Telekom 04.01.2023
    Faktúra 2220161 Rozvoz stravy 11/2022 94,80 s DPH 08.12.2022 Comorra Servis Komárno 04.01.2023
    Faktúra 390001622 Nákupné poukážky 570,00 s DPH 07.12.2022 Kaufland SR 04.01.2023
    Faktúra 7171361202 El. energia 167,60 s DPH 07.12.2022 ZSE Energia Bratislava 04.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1631