• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1600261 Rebrík 98,00 s DPH 13.05.2016 Ferro 3000 s.r.o. 14.02.2017
    Faktúra ZF 5590040540 WINPAM pre PaM 216,00 s DPH 02.02.2023 10.02.2023
    Faktúra 2022107 Obnova tonerov 36,00 s DPH 14.02.2023 Tibor Bögi, Komárno 10.03.2023
    Faktúra 2230008 Rozvoz stravy 1/2023 56,88 s DPH 13.02.2023 Comorra Servis Komárno 10.03.2023
    Faktúra 223001466 Odvoz bioodpadu 7,20 s DPH 13.02.2023 CMT Group 10.03.2023
    Faktúra 80230017 Tepelná energia 1 709,35 s DPH 09.02.2023 COM-therm Bratislava 10.02.2023
    Faktúra 7191151869 El. energia 297,19 s DPH 07.02.2023 ZSE Energia Bratislava 10.02.2023
    Faktúra 8321997813 Mobil+internet 74,10 s DPH 07.02.2023 Slovak Telekom 10.02.2023
    Faktúra 20230103 Stravné zamestnancov 624,00 s DPH 02.02.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 10.02.2023
    Faktúra 432302463 Elektrické stravné poukážky 18,00 s DPH 02.02.2023 GGFS. s.r.o. 10.02.2023
    Faktúra 432302462 Elektrické stravné poukážky 437,40 s DPH 02.02.2023 GGFS. s.r.o. 10.02.2023
    Faktúra 230012 Vyhľadanie prasknutého potrubia - havária vody 660,00 s DPH 30.01.2023 Aquafind s.r.o. 10.02.2023
    Faktúra 20230201 Stravné zamestnancov 2/2023 689,82 s DPH 28.02.2023 ZŠ, Komenského 3, Komárno 10.03.2023
    Faktúra 80220396 Tepelná energia 2 377,31 s DPH 19.01.2023 COM-therm Bratislava 10.02.2023
    Faktúra 2321000060 Kancelárske potreby 97,37 s DPH 13.01.2023 Arka, a.s. 10.02.2023
    Faktúra 8320396550 Mobil CŠPP 24,17 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom 10.02.2023
    Faktúra 7230871490 El. energia 162,13 s DPH 05.01.2023 ZSE Energia Bratislava 10.02.2023
    Faktúra 8320219000 Mobil+internet 72,78 s DPH 04.01.2023 Slovak Telekom 04.01.2023
    Faktúra 202289 Oprava žalúzií 261,00 s DPH 27.12.2022 SKS Stav s.r.o. 04.01.2023
    Faktúra 202288 Výmena poškodených vchodových dverí 1 890,00 s DPH 27.12.2022 SKS Stav s.r.o. 04.01.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1656