Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1600261	Rebrík	98,00	s DPH		13.05.2016	Ferro 3000 s.r.o.					14.02.2017
	Faktúra	223012422	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		07.12.2023	CMT Group					11.01.2024
	Faktúra	20230254	Termo nádoby výdajná školská jedáleň	1 200,00	s DPH		20.12.2023	DK profi sro					11.01.2024
	Faktúra	F870/2023	Pomôcky autisti	194,95	s DPH		20.12.2023	3lobit sro					11.01.2024
	Faktúra	2230184	Rozvoz stravy	66,36	s DPH		20.12.2023	Comorra Servis Komárno					11.01.2024
	Faktúra	20231201	Stravné zamestnancov	709,80	s DPH		19.12.2023	ZŠ, Komenského 3, Komárno					11.01.2024
	Faktúra		Hračky ŠKD	194,85	s DPH		15.12.2023	Dráčik					11.01.2024
	Faktúra	2321002497	Výtvarné potreby	126,80	s DPH		15.12.2023	Arka, a.s.					11.01.2024
	Faktúra	23400243	Vybavenie dielne	400,00	s DPH		15.12.2023	BV-TV Vincent Beke					11.01.2024
	Faktúra	23400242	Traktorová kosačka Vari	1 699,00	s DPH		15.12.2023	BV-TV Vincent Beke					11.01.2024
	Faktúra	202303725	Darčeková poukážky zamestnanci	880,00	s DPH		05.12.2023	Tesco stores as					11.01.2024
	Faktúra	202331176	Hovoriace knihy ŠMŠ	221,19	s DPH		08.12.2023	Albi sro					11.01.2024
	Faktúra	80230365	Tepelná energia	2 363,21	s DPH		14.12.2023	COM-therm Bratislava					11.01.2024
	Faktúra	2230166	Rozvoz stravy	94,80	s DPH		07.12.2023	Comorra Servis Komárno					11.01.2024
	Faktúra	14/2023	Vymaľovanie schodiska	1 100,00	s DPH		21.12.2023	Roman Hamran					11.01.2024
	Faktúra	7171471523	El. energia	289,87	s DPH		07.12.2023	ZSE Energia Bratislava					11.01.2024
	Faktúra	2409318620	Poistenie PC projekt edIT2	101,16	s DPH		05.12.2023	Generali poisťovňa, Bratislava					11.01.2024
	Faktúra	8339726323	Mobil+internet	89,17	s DPH		04.12.2023	Slovak Telekom					11.01.2024
	Faktúra	20230709	Pomôcky MŠ	251,00	s DPH		01.12.2023	Kalamar sport sro					11.01.2024
	Faktúra	2023115	Obnova tonerov	52,00	s DPH		30.11.2023	BG net. s.r.o.					11.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1831