Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42160051	Stravné žiakov	168,74	s DPH		22.11.2016	Mesto Komárno		14.02.2017
	Faktúra	21609963	Odvoz odpadu	19,14	s DPH		21.11.2016	Poly Star		14.02.2017
	Faktúra	80160376	Tepelná energia	849,89	s DPH		16.11.2016	COM-therm		14.02.2017
	Faktúra	7609664824	Mobily Ek. odd. , CŠPP	30,77	s DPH		11.11.2016	Slovak Telekom		14.02.2017
	Faktúra	2363504106	Mobil riaditeľky	13,10	s DPH		10.11.2016	Orange Slovensko		14.02.2017
	Faktúra	11 2016	Stravné zamestnancov	546,84	s DPH		10.11.2016	Mesto Komárno		14.02.2017
	Faktúra	2016351	Učebné pomôcky	175,68	s DPH		09.11.2016	Mar Dur s.r.o.		14.02.2017
	Faktúra	7180839138	Elektrická energia	167,62	s DPH		09.11.2016	ZSE Energia		14.02.2017
	Faktúra	2016123	Oprava tlačiarne, obnova toneru	164,40	s DPH		08.11.2016	Tibor Bogi		14.02.2017
	Faktúra	41160660	Rozvoz stravy	90,06	s DPH		07.11.2016	COMORRA Servis		14.02.2017
	Faktúra	9790254181	Telefón a internet	57,97	s DPH		07.11.2016	Slovak Telekom		14.02.2017
	Faktúra	10 2016	Prídel do soc. fondu	180,27	s DPH		28.10.2016	Spojená škola		14.02.2017
	Faktúra	3310027516	Odvoz komunálneho odpadu	54,92	s DPH		27.10.2016	Mesto Komárno		14.02.2017
	Faktúra	1082015	Penále	170,14	s DPH		27.10.2016	Správa finančnej kontroly		14.02.2017
	Faktúra	1082015	Odvod verejných prostriedkov	483,05	s DPH		27.10.2016	Správa finančnej kontroly		14.02.2017
	Faktúra	160437	Revízia RHP a hydrantov	83,51	s DPH		19.10.2016	Oliver Kobza,TEPO servis		14.02.2017
	Faktúra	21609119	Odvoz odpadu	19,14	s DPH		18.10.2016	PolyStar		14.02.2017
	Faktúra	80160336	Tepelná energia	240,25	s DPH		17.10.2016	COM-therm		14.02.2017
	Faktúra	41160597	Rozvoz stravy	85,32	s DPH		13.10.2016	COMORRA Servis		14.02.2017
	Faktúra	42160046	Stravné žiakov	190,19	s DPH		12.10.2016	Mesto Komárno		14.02.2017

<< | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1641-1660/1727