Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11/2017	Jednotný prídel do SF	290,86	s DPH		01.12.2017	Spojená škola, Komárno		12.01.2018
	Faktúra	4170110	Stravné žiaci v HN	114,00	s DPH		30.11.2017	Mesto Komárno		12.01.2018
	Faktúra	4170119	Preprava stravy	156,64	s DPH		30.11.2017	Mesto Komárno		12.01.2018
	Faktúra	60000164	Nákupné poukážky	500,00	s DPH		28.11.2017	Kaufland SR, Bratislava		12.01.2018
	Faktúra	21807748	Prac. zošity pre ŠMŠ	6,40	s DPH		27.11.2017	NOMILAND Košice		12.01.2018
	Faktúra	21709641	Odvoz odpadu	19,20	s DPH		20.11.2017	PolyStar Nové Zámky		12.01.2018
	Faktúra	80170377	Tepelná energia	888,66	s DPH		16.11.2017	COM therm Bratislava		12.01.2018
	Faktúra	11/2017	Stravné zamestnancov	550,76	s DPH		15.11.2017	Mesto Komárno		12.01.2018
	Faktúra	41170598	Preprava stravy	94,80	s DPH		13.11.2017	COMORRA Servis Komárno		12.01.2018
	Faktúra	2416288758	Mobil riaditeľky	13,10	s DPH		13.11.2017	Orange Slovensko		12.01.2018
	Faktúra	1018512102	Mobil CŠPP	10,73	s DPH		13.11.2017	Slovak Telekom Bratislava		12.01.2018
	Faktúra	7111565323	El. energia	158,75	s DPH		10.11.2017	ZSE Energia Bratislava		12.01.2018
	Faktúra	17/438	Odb. prehliadka, skúška, oprava	420,00	s DPH		09.11.2017	GRD, Krupinica, Krupina		12.01.2018
	Faktúra	1018512101	Telefón a internet	67,67	s DPH		06.11.2017	Slovak Telekom Bratislava		12.01.2018
	Faktúra	201726972	Vodné stočné	79,06	s DPH		02.11.2017	KOMVaK Komárno		12.01.2018
	Faktúra	10/2017	Jednotný prídel do SF	203,37	s DPH		27.10.2017	Spojená škola, Komárno		12.01.2018
	Faktúra	4170103	Stravné žiakov v HN	115,00	s DPH		26.10.2017	Mesto Komárno		12.01.2018
	Faktúra	4170098	Príprava stravy - žiaci	145,20	s DPH		26.10.2017	Mesto Komárno		12.01.2018
	Faktúra	2017157	Obnova tonerov	46,80	s DPH		24.10.2017	Tibor Bögi, Komárno		12.01.2018
	Faktúra	0030422017	Komunálny odpad	219,40	s DPH		24.10.2017	Mesto Komárno		12.01.2018

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1481-1500/1738