Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	3/2018	Vlajka SR	21,06	s DPH		12.02.2018	Vlajkovo.sk		02.07.2020
	Faktúra	7141103759	El. energia	169,19	s DPH		12.02.2018	ZSE Energia Bratislava		21.03.2018
	Faktúra	1180042	Rozvoz stravy	85,32	s DPH		12.02.2018	Comorra Servis Komárno		21.03.2018
	Faktúra	2429608141	Mobil riaditeľky	13,10	s DPH		12.02.2018	Orange Slovensko		21.03.2018
	Faktúra	8202036909	Telefón internet	77,84	s DPH		07.02.2018	Slovak Telekom		21.03.2018
	Objednávka	2/2018	Školské tlačivá	227,92	s DPH		05.02.2018			02.07.2020
	Faktúra	1/2018	Prídel do soc.fondu	189,27	s DPH		31.01.2018	Spojená škola,Komárno		21.03.2018
	Objednávka	1/2018	Školské potreby pre ŠMŠ	314,29	s DPH		31.01.2018	Nomiland Košice		02.07.2020
	Faktúra	80170458	Tepelná energia	2 125,48	s DPH		17.01.2018	COM-therm Bratislava		21.03.2018
	Faktúra	21711502	Odvoz odpadu	18,60	s DPH		15.01.2018	PolyStar Nové Zámky		21.03.2018
	Faktúra	7250052439	El. energia 12/2017	150,14	s DPH		15.01.2018	ZSE Energia Bratislava		21.03.2018
	Faktúra	91-8-0000030	aSc agenda 2018	169,00	s DPH		12.01.2018	aSc Applied Bratislava		21.03.2018
	Faktúra	01 2018	Stravné zamestnancov	507,64	s DPH		11.01.2018	Mesto Komárno		21.03.2018
	Faktúra	8201103286	Mobil	6,38	s DPH		10.01.2018	Slovak Telekom		21.03.2018
	Faktúra	8200082512	Telefón internet	61,43	s DPH		10.01.2018	Slovak Telekom		21.03.2018
	Faktúra	2425156156	Mobil riaditeľka	13,10	s DPH		09.01.2018	Orange Slovensko		21.03.2018
	Faktúra	485	Školenie PaM poplatok	50,00	s DPH		08.01.2018	Domena Nitra		21.03.2018
	Faktúra	201733549	Zrážky 1.10.-31.12.2017	61,18	s DPH		08.01.2018	KOMVaK Komárno		21.03.2018
	Faktúra	2017215	Obnova tonerov	139,16	s DPH		22.12.2017	Tibor Bögi, Komárno		12.01.2018
	Faktúra	41170707	Preprava stravy	75,84	s DPH		21.12.2017	COMORRA servis, Komárno		12.01.2018

<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1441-1460/1738