Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	55/2023	Nádoby na prepravu obedov	1 200,00	s DPH		20.12.2023	DK profi sro		20.12.2023
	Faktúra	20231201	Stravné zamestnancov	709,80	s DPH		19.12.2023	ZŠ, Komenského 3, Komárno		11.01.2024
	Objednávka	54/2023	Pomôcky autisti	194,95	s DPH		19.12.2023	Sensa Shop, 3lobit, s. r. o.		19.12.2023
	Objednávka	52/2023	Výtvarné potreby	126,80	s DPH		15.12.2023	Arka, a.s.		15.12.2023
	Faktúra	23400242	Traktorová kosačka Vari	1 699,00	s DPH		15.12.2023	BV-TV Vincent Beke		11.01.2024
	Faktúra	23400243	Vybavenie dielne	400,00	s DPH		15.12.2023	BV-TV Vincent Beke		11.01.2024
	Faktúra	2321002497	Výtvarné potreby	126,80	s DPH		15.12.2023	Arka, a.s.		11.01.2024
	Faktúra		Hračky ŠKD	194,85	s DPH		15.12.2023	Dráčik		11.01.2024
	Objednávka	53/2023	Hračky ŠKD	194,85	s DPH		15.12.2023	Dráčik-DIVI, spol. s. r. o.		15.12.2023
	Objednávka	50/2023	Traktorová kosačka Vari	1 699,00	s DPH		14.12.2023	BV-TV Vincent Beke		14.12.2023
	Objednávka	51/2023	Vybavenie dielne	400,00	s DPH		14.12.2023	BV-TV Vincent Beke		14.12.2023
	Faktúra	80230365	Tepelná energia	2 363,21	s DPH		14.12.2023	COM-therm Bratislava		11.01.2024
	Faktúra	202331176	Hovoriace knihy ŠMŠ	221,19	s DPH		08.12.2023	Albi sro		11.01.2024
	Faktúra	7171471523	El. energia	289,87	s DPH		07.12.2023	ZSE Energia Bratislava		11.01.2024
	Faktúra	223012422	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		07.12.2023	CMT Group		11.01.2024
	Faktúra	2230166	Rozvoz stravy	94,80	s DPH		07.12.2023	Comorra Servis Komárno		11.01.2024
	Faktúra	202303725	Darčeková poukážky zamestnanci	880,00	s DPH		05.12.2023	Tesco stores as		11.01.2024
	Objednávka	49/2023	Hovoriace knihy ŠMŠ	221,19	s DPH		05.12.2023	Albi sro		05.12.2023
	Faktúra	2409318620	Poistenie PC projekt edIT2	101,16	s DPH		05.12.2023	Generali poisťovňa, Bratislava		11.01.2024
	Objednávka	48/2023	Nákupné poukážky	880,00	s DPH		04.12.2023	Tesco stores as		04.12.2023

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1770