Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240101	Stravné zamestnancov	819,00	s DPH		31.01.2024	ZŠ, Komenského 3, Komárno		01.02.2024
	Objednávka	3/2024	Kalibrácie teplomerov	176,00	s DPH		09.01.2024	Zuzana Harangózová		09.01.2024
	Faktúra	8341514170	Mobil+internet	98,60	s DPH		08.01.2024	Slovak Telekom		11.01.2024
	Faktúra	22400829	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		05.01.2024	CMT Group		11.01.2024
	Objednávka	1/2024	Elektronické stravné poukážky	05.01.2024	s DPH		05.01.2024	GGFS, s.r.o.		05.01.2024
	Faktúra	1124001023	Elektronické stravné poukážky	234,00	s DPH		05.01.2024	Up Déjeuner, s. r. o.		11.01.2024
	Objednávka	2/2024	Ročné zúčtovanie dane - školenie PaM	72,00	s DPH		05.01.2024	Domena consulting 4YOU, s. r. o.		05.01.2024
	Faktúra		Oprava tlačiarne	112,02	s DPH		27.12.2023	BG net. s.r.o.		11.01.2024
	Objednávka	60/2023	Obnova tonerov	112,02	s DPH		27.12.2023	BG net. s.r.o.		27.12.2023
	Faktúra		Kancelárske kreslo	134,30	s DPH		22.12.2023	kancelarskestolicky.com		11.01.2024
	Objednávka	59/2023	Kancelárske kreslo PaM	134,40	s DPH		22.12.2023	kancelarskestolicky.com		22.12.2023
	Objednávka	58/2023	Pracovné odevy	277,94	s DPH		22.12.2023	AB tex sro		22.12.2023
	Faktúra		Pracovné odevy	277,94	s DPH		21.12.2023	AB tex sro		11.01.2024
	Objednávka	56/2023	Výmená žalúzií v 2 triedach	600,00	s DPH		21.12.2023	Domovo sro		21.12.2023
	Objednávka	57/2023	Vymaľovanie schodiska	1 100,00	s DPH		21.12.2023	Roman Hamran		21.12.2023
	Faktúra	14/2023	Vymaľovanie schodiska	1 100,00	s DPH		21.12.2023	Roman Hamran		11.01.2024
	Faktúra	20230254	Termo nádoby výdajná školská jedáleň	1 200,00	s DPH		20.12.2023	DK profi sro		11.01.2024
	Faktúra	F870/2023	Pomôcky autisti	194,95	s DPH		20.12.2023	3lobit sro		11.01.2024
	Faktúra	2230184	Rozvoz stravy	66,36	s DPH		20.12.2023	Comorra Servis Komárno		11.01.2024
	Faktúra	230100108	Výmená žalúzií v 2 triedach	600,00	s DPH		20.12.2023	Domovo sro		11.01.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1770