Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	80230159	Tepelná energia	831,24	s DPH		09.06.2023	COM-therm Bratislava		06.07.2023
	Faktúra	101420896/2023	Pokuta za správny delikt	30,00	s DPH		09.06.2023	Daňový úrad Nitra, pobočka Komárno		06.07.2023
	Faktúra	2230073	Rozvoz stravy	99,54	s DPH		09.06.2023	Comorra Servis Komárno		06.07.2023
	Faktúra	23kdi00716	Revízia telocvične	193,20	s DPH		07.06.2023	EKOTEC spol. s.r.o.		06.07.2023
	Faktúra	223005928	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		06.06.2023	CMT Group		06.07.2023
	Faktúra	7171409999	El. energia	263,47	s DPH		06.06.2023	ZSE Energia Bratislava		06.07.2023
	Faktúra	8329079933	Mobil+internet	87,09	s DPH		05.06.2023	Slovak Telekom		05.06.2023
	Faktúra	20230501	Stravné zamestnancov	858,00	s DPH		29.05.2023	ZŠ, Komenského 3, Komárno		05.06.2023
	Objednávka	22/2023	Revízia telocvične		s DPH		19.05.2023	EKOTEC spol. s.r.o.		19.05.2023
	Faktúra	202303430	Logopedické plagáty	40,14	s DPH		12.05.2023	LadBix s.r.o.		05.06.2023
	Objednávka	21/2023	Logopedické plagáty	40,14	s DPH		12.05.2023	LadBix s.r.o.		12.05.2023
	Faktúra	80230125	Tepelná energia	1 537,58	s DPH		11.05.2023	COM-therm Bratislava		05.06.2023
	Faktúra	7161493747	Elektrická energia	265,67	s DPH		09.05.2023	ZSE Energia Bratislava		09.05.2023
	Faktúra	2230054	Rozvoz stravy 04/2023	85,32	s DPH		09.05.2023	Comorra Servis Komárno		09.05.2023
	Faktúra	223004907	Odvoz bioodpadu	14,40	s DPH		09.05.2023	CMT Group		05.06.2023
	Faktúra	8327310953	Mobil+internet	87,40	s DPH		04.05.2023	Slovak Telekom		09.05.2023
	Faktúra	VF2023/090	Oprava havárie vodovodu	1 087,86	s DPH		28.04.2023	MATACO-Junior s.r.o.		09.05.2023
	Objednávka	20/2023	Elektronické stravné poukážky	43,20	s DPH		27.04.2023	GGFS, s.r.o.		27.04.2023
	Faktúra	20230404	Stravné zamestnanci 04/23	643,50	s DPH		27.04.2023	ZŠ J. A Komenského		09.05.2023
	Faktúra		Elektronické stravné poukážky	43,20	s DPH		27.04.2023	GGFS, s.r.o.		09.05.2023

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/1770