Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 12/2026 Komponenty na opravu WC - havária WC s DPH 06.02.2026 Norbert Bara 16.02.2026
    Faktúra 1026012 Šašo Jaro, vystúpenie na karnevale 380,00 s DPH 06.02.2026 ShowPortal,s.r.o. 16.02.2026
    Faktúra 80260023 Tepelná energia 2 652,52 s DPH 06.02.2026 COM-therm Bratislava 16.02.2026
    Faktúra 260100025 Komponenty na opravu WC - havária WC 214,00 s DPH 06.02.2026 Norbert Bara 16.02.2026
    Faktúra 7104278162 Elektrická energia 2ľ3.11 s DPH 05.02.2026 ZSE Energia Bratislava 16.02.2026
    Faktúra 5590047972 WINPAM pre PaM 221,40 s DPH 04.02.2026 DIVES 16.02.2026
    Objednávka 11/2026 Šašo Jaro, vystúpenie na karnevale 380,00 s DPH 03.02.2026 ShowPortal,s.r.o. 16.02.2026
    Objednávka 10/2026 Elektronické stravné poukážky s DPH 02.02.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 16.02.2026
    Faktúra ZF 7611001532 Elektronické stravné poukážky 476,00 s DPH 02.02.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 16.02.2026
    Faktúra 202601013 Stravné zamestnancov 678,60 s DPH 02.02.2026 ZŠ Komenského 16.02.2026
    Faktúra 20260088 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.02.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 16.02.2026
    Objednávka 9/2026 WC dosky ŠMŠ 60,80 s DPH 27.01.2026 SIKO Kúpeľne, a.s. 16.02.2026
    Objednávka 8/2026 Stravná karta nový zamestnanec 0,00 s DPH 27.01.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 16.02.2026
    Faktúra 2026104500 Splachovače pisoáre - havária WC 50,81 s DPH 27.01.2026 Monika Kameníková Mäsiarová - Kameník Central shop 16.02.2026
    Faktúra 2011224909 WC dosky ŠMŠ 60,80 s DPH 27.01.2026 SIKO Kúpeľne, s.r.o. 16.02.2026
    Objednávka 7/2025 Splachovače pisoáre - havária WC 50,81 s DPH 23.01.2026 Monika Kameníková Mäsiarová - Kameník Central shop 16.02.2026
    Faktúra 20260012 Papierové utierky do dávkovačov 94,50 s DPH 21.01.2026 DABAN, s.,r .o. 16.02.2026
    Objednávka 6/2026 Oprava odpadovej rúry, havária chlapčenských WC s DPH 21.01.2026 Comorra Servis Komárno 16.02.2026
    Objednávka 5/2026 Papierové utierky do dávkovačov 105,00 s DPH 21.01.2026 DABAN, s.,r .o. 16.02.2026
    Faktúra 202600017 Čistenie kanalizácie - havária WC 300,00 s DPH 20.01.2026 HAVÁRIA EXPERT REPARE, s.r.o. 16.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1831

    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • sshradnakn@gmail.com
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
      • 34041915

    • Prihlásenie