Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250901	Stravné zamestnancov 09/2025	904,80	s DPH		30.09.2025	ZŠ, Komenského 3, Komárno					29.10.2025
	Faktúra	40250037	Opravná faktúra 2022	-28,34	s DPH		29.09.2025	COM-therm Bratislava					29.10.2025
	Faktúra	202520537	Vodné, stočné	488,70	s DPH		18.09.2025	KOMVaK Komárno					18.09.2025
	Faktúra	2025000145	Vybavenie kuchyne + dezinfekcia	181,00	s DPH		17.09.2025	DABAN, s.,r .o.					18.09.2025
	Objednávka	28/2025	Vybavenie kuchyne + dezinfekcia	181,00	s DPH		16.09.2025	DABAN, s.,r .o.					18.09.2025
	Objednávka	27/2025	Školské tlačivá	37,95	s DPH		12.09.2025	ŠEVT a.s.					18.09.2025
	Objednávka	26/2025	Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu	484,62	s DPH		12.09.2025	C-service, s.r.o.					18.09.2025
	Faktúra	1252206946	Školské tlačivá	37,95	s DPH		12.09.2025	ŠEVT a.s.					18.09.2025
	Faktúra	202500882	Počítačová zostava na Štátnu pokladnicu	484,62	s DPH		12.09.2025	C-service, s.r.o.					18.09.2025
	Faktúra	2407038117	Poistné budova	773,96	s DPH		11.09.2025	Generali poisťovňa, Bratislava					18.09.2025
	Faktúra	80250239	Tepelná energia	554,80	s DPH		05.09.2025	COM-therm Bratislava					18.09.2025
	Faktúra	7161745174	El. energia	128,01	s DPH		05.09.2025	ZSE Energia Bratislava					05.09.2025
	Faktúra	20250501	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		05.09.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.					05.09.2025
	Faktúra	8375215060	Mobil	74,61	s DPH		05.09.2025	Slovak Telekom					05.09.2025
	Objednávka	25/2025	Elektronické stravné poukážky	170,00	s DPH		01.09.2025	Up Déjeuner, s. r. o.					18.09.2025
	Faktúra	ZF7511012252	Elektronické stravné poukážky	170,00	s DPH		01.09.2025	Up Déjeuner, s. r. o.					05.09.2025
	Faktúra	25001212	Umývacie prostriedky do umývačky VŠJ	135,30	s DPH		28.08.2025	GASTROHAAL, s. r. o.					05.09.2025
	Faktúra	F525057448	Učebnice ŠZŠ	208,40	s DPH		28.08.2025	preskoly.sk					05.09.2025
	Objednávka	24/2025	Čistiace prostriedky do umývačky riadu VŠJ	135,30	s DPH		22.08.2025	GASTROHAAL, s. r. o.					18.09.2025
	Faktúra	2250144	Výmena ventilov na radiátoroch na prízemí	1 599,74	s DPH		21.08.2025	COMORRA SERVIS					22.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1840