Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8370405905 Mobil 87,21 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom 04.06.2025
    Faktúra 20250314 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.06.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 04.06.2025
    Faktúra 25kdi00725 Revízia telocvične 198,03 s DPH 02.06.2025 EKOTEC spol. s.r.o. 04.06.2025
    Faktúra 20250501 Rozvoz stravy 900,90 s DPH 29.05.2025 ZŠ, Komenského 3, Komárno 04.06.2025
    Faktúra 20250012 Deň detí 216,00 s DPH 29.05.2025 Bibiána Grolmusová 04.06.2025
    Objednávka 14/2025 Revízia telocvične 198,03 s DPH 23.05.2025 EKOTEC spol. s.r.o. 04.06.2025
    Objednávka 13/2025 Elektronické formuláre licencia 46,00 s DPH 22.05.2025 KASTNER software, s. r. o. 04.06.2025
    Faktúra 1626347 Elektronické formuláre licencia s DPH 22.05.2025 KASTNER software, s. r. o. 04.06.2025
    Faktúra 2250072 Rozvoz stravy 94,80 s DPH 14.05.2025 Comorra Servis Komárno 14.05.2025
    Objednávka 12/2025 Deň detí 216,00 s DPH 13.05.2025 Bibiána Grolmusová 04.06.2025
    Objednávka 11/2025 Nože na kosačku 49,00 s DPH 12.05.2025 BV-TV Vincent Beke 04.06.2025
    Faktúra 2540061 Nože na kosačku 49,00 s DPH 12.05.2025 BV-TV Vincent Beke 14.05.2025
    Faktúra 80250117 Tepelná energia 1 457,77 s DPH 12.05.2025 COM-therm Bratislava 14.05.2025
    Faktúra 7181508043 Elektrická energia 205,16 s DPH 12.05.2025 ZSE Energia Bratislava 14.05.2025
    Faktúra 8368813931 Mobil 75,82 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom 14.05.2025
    Faktúra 20250255 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 02.05.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 14.05.2025
    Faktúra S2025028 Mobilné planetárium 234,00 s DPH 30.04.2025 Mobilne Planetarium 30.04.2025
    Faktúra 20250402 Stravné zamestnancov 873,60 s DPH 30.04.2025 ZŠ, Komenského 3, Komárno 14.05.2025
    Faktúra 202500072 Čistiace prostriedky 92,35 s DPH 23.04.2025 KF-STAV, s.r.o. 30.04.2025
    Objednávka 10/2025 Čistiace prostriedky 92,35 s DPH 14.04.2025 KF-STAV, s.r.o. 30.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1688
    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
    • Prihlásenie