Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8370405905	Mobil	87,21	s DPH		04.06.2025	Slovak Telekom		04.06.2025
	Faktúra	20250314	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.		04.06.2025
	Faktúra	25kdi00725	Revízia telocvične	198,03	s DPH		02.06.2025	EKOTEC spol. s.r.o.		04.06.2025
	Faktúra	20250501	Rozvoz stravy	900,90	s DPH		29.05.2025	ZŠ, Komenského 3, Komárno		04.06.2025
	Faktúra	20250012	Deň detí	216,00	s DPH		29.05.2025	Bibiána Grolmusová		04.06.2025
	Objednávka	14/2025	Revízia telocvične	198,03	s DPH		23.05.2025	EKOTEC spol. s.r.o.		04.06.2025
	Objednávka	13/2025	Elektronické formuláre licencia	46,00	s DPH		22.05.2025	KASTNER software, s. r. o.		04.06.2025
	Faktúra	1626347	Elektronické formuláre licencia		s DPH		22.05.2025	KASTNER software, s. r. o.		04.06.2025
	Faktúra	2250072	Rozvoz stravy	94,80	s DPH		14.05.2025	Comorra Servis Komárno		14.05.2025
	Objednávka	12/2025	Deň detí	216,00	s DPH		13.05.2025	Bibiána Grolmusová		04.06.2025
	Objednávka	11/2025	Nože na kosačku	49,00	s DPH		12.05.2025	BV-TV Vincent Beke		04.06.2025
	Faktúra	2540061	Nože na kosačku	49,00	s DPH		12.05.2025	BV-TV Vincent Beke		14.05.2025
	Faktúra	80250117	Tepelná energia	1 457,77	s DPH		12.05.2025	COM-therm Bratislava		14.05.2025
	Faktúra	7181508043	Elektrická energia	205,16	s DPH		12.05.2025	ZSE Energia Bratislava		14.05.2025
	Faktúra	8368813931	Mobil	75,82	s DPH		05.05.2025	Slovak Telekom		14.05.2025
	Faktúra	20250255	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.		14.05.2025
	Faktúra	S2025028	Mobilné planetárium	234,00	s DPH		30.04.2025	Mobilne Planetarium		30.04.2025
	Faktúra	20250402	Stravné zamestnancov	873,60	s DPH		30.04.2025	ZŠ, Komenského 3, Komárno		14.05.2025
	Faktúra	202500072	Čistiace prostriedky	92,35	s DPH		23.04.2025	KF-STAV, s.r.o.		30.04.2025
	Objednávka	10/2025	Čistiace prostriedky	92,35	s DPH		14.04.2025	KF-STAV, s.r.o.		30.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1688