Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	80250334	Tepelná energia	1 811,25	s DPH		05.12.2025	COM-therm Bratislava					13.01.2026
	Faktúra	2512087	Pomôcky projekt TESCO	466,40	s DPH		05.12.2025	Insgraf, s. r.o.					13.01.2026
	Faktúra	8379949346	Mobil	74,70	s DPH		04.12.2025	Slovak Telekom					13.01.2026
	Faktúra	2410695254	Poistenie techniky digiedu	105,12	s DPH		02.12.2025	Generali poisťovňa, Bratislava					13.01.2026
	Faktúra	ZF7511016775	Elektronické stravné poukážky	84,00	s DPH		02.12.2025	Up Déjeuner, s. r. o.					13.01.2026
	Faktúra	ZF7511016774	Elektronické stravné poukážky 11/25	141,25	s DPH		02.12.2025	Up Déjeuner, s. r. o.					13.01.2026
	Faktúra	251202070	Obnova tonerov	90,15	s DPH		02.12.2025	SOFT-TECH sro.					13.01.2026
	Faktúra	20250636	Výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH		28.11.2025	osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	20251101	Strava zamestnanci	920,40	s DPH		28.11.2025	ZŠ, Komenského 3, Komárno					13.01.2026
	Faktúra	1502500703	Pomôckz Tesco projekt	121,00	s DPH		24.11.2025	IDEA nábytok sro					13.01.2026
	Faktúra	570442999	Pomôcky Tesco projekt	233,82	s DPH		21.11.2025	Alza .sk					13.01.2026
	Faktúra	1027892	Lidl poukazy	1 100,00	s DPH		21.11.2025	Lidl Slov. republika, s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	250106565	Pomôcky do snoezelenu	82,00	s DPH		19.11.2025	Lefay s.r.o.	Spojená škola, Hradná 7, Komárno	Mgr. Nina Poláková	riaditeľka	03.12.2025	13.01.2026
	Faktúra	ZF120251669	Topánky kuchárka VŠJ	49,01	s DPH		19.11.2025	HEBA - zdravotnícke potreby					13.01.2026
	Objednávka	36/2025	Hračky VP Snozelen	87,99	s DPH		18.11.2025	Ihrisko Piccolino					18.11.2025
	Faktúra	2250203	Rozvoz stravy	99,54	s DPH		17.11.2025	Comorra Servis Komárno					18.11.2025
	Faktúra	2025000178	Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky	99,55	s DPH		14.11.2025	DABAN, s.,r .o.					18.11.2025
	Objednávka	34/2025	Pomôcky projekt TESCO	466,40	s DPH		12.11.2025	Insgraf, s. r.o.					18.11.2025
	Objednávka	35/2025	Hygienické potreby - toaletný papier, papierové utierky	109,50	s DPH		12.11.2025	DABAN, s.,r .o.					18.11.2025
	Objednávka	33/2025	Práčka	319,50	s DPH		11.11.2025	BV-TV Vincent Beke					18.11.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1904