Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	32/2021	Knižky ŠMŠ	41,31	s DPH		24.11.2021	svojtka.sk		30.01.2024
	Objednávka	30/2021	Nákupné poukážky	540,00	s DPH		23.11.2021	Kaufland SR		30.01.2024
	Faktúra	202331176	Hovoriace knihy ŠMŠ	221,19	s DPH		08.12.2023	Albi sro		11.01.2024
	Faktúra		Kancelárske kreslo	134,30	s DPH		22.12.2023	kancelarskestolicky.com		11.01.2024
	Objednávka	5/2021	Pracovné odevy	36,10	s DPH		09.04.2021	Milan Peciar - PEMAL		30.01.2024
	Objednávka	4/2021	Vykonanie školenia tlakové nádoby pre školníka		s DPH		01.03.2021	František Zsemlovics		30.01.2024
	Objednávka	3/2021	Tablety projekt Digitalizácia	218,90	s DPH		18.02.2021	DATART - ELEKTROSPED a. s.		30.01.2024
	Objednávka	2/2021	Revízia VZT elektrických		s DPH		15.02.2021	K. Mézes - M INSTAL		30.01.2024
	Objednávka	1/A/2021	Školské tlačivá		s DPH		25.01.2021	ŠEVT a.s.		30.01.2024
	Objednávka	1/2021	PinF hry pre žiakov s mentálnym postihnutím	290,00	s DPH		25.01.2021	PinF s. r. o.		30.01.2024
	Faktúra	8341514170	Mobil+internet	98,60	s DPH		08.01.2024	Slovak Telekom		11.01.2024
	Faktúra	1124001023	Elektronické stravné poukážky	234,00	s DPH		05.01.2024	Up Déjeuner, s. r. o.		11.01.2024
	Faktúra	22400829	Odvoz bioodpadu	7,20	s DPH		05.01.2024	CMT Group		11.01.2024
	Faktúra		Oprava tlačiarne	112,02	s DPH		27.12.2023	BG net. s.r.o.		11.01.2024
	Faktúra		Pracovné odevy	277,94	s DPH		21.12.2023	AB tex sro		11.01.2024
	Objednávka	7/2021	Oprava VZT elektrických (skrat)		s DPH		12.04.2021	K. Mézes - M INSTAL		30.01.2024
	Faktúra	14/2023	Vymaľovanie schodiska	1 100,00	s DPH		21.12.2023	Roman Hamran		11.01.2024
	Faktúra	230100108	Výmená žalúzií v 2 triedach	600,00	s DPH		20.12.2023	Domovo sro		11.01.2024
	Faktúra	20230254	Termo nádoby výdajná školská jedáleň	1 200,00	s DPH		20.12.2023	DK profi sro		11.01.2024
	Faktúra	F870/2023	Pomôcky autisti	194,95	s DPH		20.12.2023	3lobit sro		11.01.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1770