Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8390930004 Mobil 93,49 s DPH 06.07.2026 Slovak Telekom 07.07.2026
    Faktúra 7181628174 Elektrická energia 185,24 s DPH 06.07.2026 ZSE Energia Bratislava 07.07.2026
    Objednávka 30/2026 Elektronické stravné poukážky 1 505,00 s DPH 01.07.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 07.07.2026
    Faktúra ZF611007877 Elektronické stravné poukážky 1 505,00 s DPH 01.07.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 07.07.2026
    Faktúra 20260363 Výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.07.2026 osobnyudaj.sk, s. r. o. - DPO s.r.o. 07.07.2026
    Faktúra F526045365 Učebnice 1 618,21 s DPH 01.07.2026 preskoly.sk 07.07.2026
    Faktúra 20260603 Stravné zamestnanci 846,30 s DPH 30.06.2026 ZŠ, Komenského 3, Komárno 07.07.2026
    Faktúra 20260114 Čistiace prostriedky 133,80 s DPH 24.06.2026 DABAN, s.,r .o. 07.07.2026
    Objednávka 28/2026 Tlačivá vysvedčenie s DPH 23.06.2026 ŠEVT a.s. 07.07.2026
    Objednávka 29/2026 Čistiace prostriedky 112,47 s DPH 23.06.2026 DABAN, s.,r .o. 07.07.2026
    Faktúra ZF 1262203210 Tlačivá vysvedčenie 41,49 s DPH 23.06.2026 ŠEVT a.s. 07.07.2026
    Objednávka 27/2026 Učebnice 1 618,21 s DPH 11.06.2026 preskoly.sk 07.07.2026
    Faktúra 80260135 Tepelná energia 675,58 s DPH 10.06.2026 COM-therm Bratislava 10.06.2026
    Faktúra 2606004088 Multisport karty pre zamestnancov 225,75 s DPH 05.06.2026 BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA 10.06.2026
    Faktúra 7191490159 Elektrická energia 201,37 s DPH 05.06.2026 ZSE Energia Bratislava 10.06.2026
    Faktúra 2260109 Rozvoz stravy 94,80 s DPH 05.06.2026 Comorra Servis Komárno 10.06.2026
    Faktúra 20260002 Obrázky z piesku 166,00 s DPH 04.06.2026 Limena Group s.r.o. 10.06.2026
    Objednávka 26/2026 Obrázky z piesku 166,00 s DPH 03.06.2026 Homokkaland - pieskové dobrodružstvo 10.06.2026
    Faktúra 1018512101 Mobil 93,19 s DPH 03.06.2026 Slovak Telekom 10.06.2026
    Faktúra 7611006658 Elektronické stravné poukážky 140,00 s DPH 01.06.2026 Up Déjeuner, s. r. o. 10.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1904
    • Kontakty

      • Spojená škola Hradná 7 Komárno
      • 035 / 7713178
        0903705314
      • Hradná č. 7
        94501 Komárno
        Slovakia
      • 34041915
    • Prihlásenie